编号：发放号：贵州世元消防设施检测有限公司（质量活动记录与表格）（第A版、第０次修改）受控：□非受控：□2011年10月01日发布2011年10月01日实施地址：电话：邮编：传真：编委会主编：廖海军副主编：黄妙新编委：金龙刘洋文件归档登记表文件分发/回收登记表文件更改记录借阅资料申请表年度内部审核计划内部审核计划内审不符合报告及纠正措施计划内部审核检查表内部审核报告管理评审计划表管理评审报告管理评审签到表管理评审会议记录年度培训计划教育培训申请表人员培训成绩表上岗证、培训合格证员工档案登记表检测室工作环境条件样品室保存环境条件标准物质保存环境条件新检测标准/方法确认表记录明细表记录销毁清册检测报告发放登记表分包实验室考查记录表分包申请方案表分包档案登记表物品采购申请计划表仪器设备及物品验收单合格供应商登记表仪器设备周期检定/校准计划表新项目申请表新项目评审表数据修改单抽样/委托样品登记表检测委托书仪器设备报废申请表购置仪器设备申请表仪器设备维修申请表仪器设备使用记录仪器设备维护/保养记录对比/验证记录表申诉、投诉登记表申诉、投诉处理报告外来人员登记表纠正和预防措施要求表纠正和预防措施实施情况检测合同书质量监督员工作表客户信息反馈表合同评审记录表文件归档登记表NO.：序号文档名称文档编号文档类型登记时间登记人审阅人备注文件分发/回收登记表NO.：序号文件名称文件编号发放号领用时间领用者签名回收时间回收人回收状况文件更改记录表NO.：1更改文件编号2更改原因3原文4建议更改内容5原起草人╱部门意见6审核人╱部门意见7质量负责人意见编制：年月日审阅：年月日借阅资料申请表NO.：借阅人姓名（签名）借阅时间借阅原因借阅文件名称与编号资料员经手（签名）批准人（签名）还阅人（签名）还阅时间年度内部审核计划NO.:审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次第二次第三次编制：年月日批准：年月日内部审核计划NO.:内审科室名称内审组／总结会内审时间内审要素组长：组员：组长：组员：组长：组员：内审总结会质量负责人：内审组长：内审组组员：编制：年月日质量负责人批准意见：年月日内审不符合报告及纠正措施计划NO.:受审核部门:部门负责人:审核员:审核内容（要素）:审核（时间）:审核中发现的问题的依据：（手册或程序文件的条款）审核中发现的问题摘要:双方确认：审核组长:受审核部门负责人.日期:日期:对审核中发现问题的纠正措施和完成时间:双方确认：审核组长:受审核部门负责人.日期:日期:追踪内审核完成情况：审核组长:日期:质量负责人意见:质量负责人:日期:内部审核检查表共页第页审核员：受审核部门代表：受审部门（项目）时间年月日时时程序文件审核内容、方法事实记录评价内部审核报告NO.:内审核目的内审核依据《实验室资质认定评审准则》、实验室管理体系文件和有关规定内审核时间年月日内审核主持人质量负责人：参加内审核人员内审员：受审核部门内审核要素总体评价签名：年月日整改建议签名：年月日整改完成情况签名：年月日质量负责人意见签名：年月日管理评审计划表NO.：评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员主持人:参加人:评审时间年月日评审资料准备最高管理者审批签字:年月日评审部门评审时间年月日评审目的评审范围评审内容结论管理评审报告NO.：管理评审报告NO.：审核中发现的问题及跟踪验证情况：评审组成员（签名）主持人成员:管理评审综述：质量负责人:年月日最高管理者批准意见年月日姓名职务/职称备注最高管理层（主持人）参加人合计管理评审会议签到表年月日管理评审会议记录NO.：会议时间会议地点主持人发言摘要参会人发言摘要会议结论记录：审阅：归档：日期：年度培训计划NO.：培训日期培训内容培训人数送培单位负责人批准：制表：教育培训申请表NO.：申请人姓名所在科室性别年龄学历从事专业申请培训的原因申请培训的起止时间所需经费（元）业余／半脱产／全脱产所在部门领导意见日期批准人意见日期审核:归档：日期人员培训成绩表