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采购管理工具——采购结算管理采购付款汇总表说明：本文档主要用于汇总项目实施过程中各类物资款项的支付情况，要求列出物资基本信息、验收退款以及款项支付的明细。可以帮助采购管理者或者项目管理者总体上把握物资采购支付的进展情况以及验收情况。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）编制人部门编制日期文件编号序号物资类别物资名称规格型号单位订购数量单价合同额已支付金额实收数量退货数量因退货需退款金额质量罚款/赔偿款欠款已开票金额本次开票金额未开票金额合计计划结算付款期限计划结算方式130002060000400003000001801982038000180004000220001530000260001900100150025002850032500205000050002500004500050000430004012000010000296040160012010828010000492005920053000206000060000300000060000630002575000555003000001950075000740003012000060000398020600100593005000019000504008500020100000900005000001000010000093000501500005800030000092000150000101500182700024000145050900400170026100合计￥792,000.00￥4,600.00￥800.00￥358,100.00￥98,000.00￥86,200.00￥603,200.00应付款合计（人民币大写）佰拾万仟佰拾元角分经办人部门负责人/采购部经理财务部复核总经理审批
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