内控质量标准目的保证产品品质的一致性,确保产品达成合约之要求2范围凡与产品有关之管制、制程、设备、治工具及生产资源与技术活动均属之定意无权责5.内容5.1品质计划之制定5.1.1品质计划之制定应附合品质制度要求,对相关之制造、设备、服务、检验程序加以规定5.1.2品质计划拟定后并並会同相关部门制定相关管理办法,细节工作规范及相关表单、记录等,使品质计划更完善.5.1.3对于各種量測要求、若涉及之能力已超逾現有狀況、則品保部門須會同相關部門做充分研商、開發、以確保達到要求。5.2品质计划之执行5.2.1品管部门应于產品完成之各適當階段、做檢驗及標示、並於製程中作巡迴检查,以防止不合格品流入下工序.5.2.2已入库之产品出货前做产品出货检验,以更确保产品之品质附合客户要求.参考资料制程检验作业指导书产品检验规范进料检验规范成品/来料检验作业指导书QC工程表产品工艺、流程抽样作业指导书抽样作业指导书1.目的使公司生产及音乐会的批量产品能够合理的控制及追溯产品品质引用标准:2.定义AQL:即可以接收的质量水平,指生产方和接收方共同认为满意的不合格品率的上限,它是控制最大过程平均不合格率的界限,是抽样方案的设计基础.检查:采用测量,检查,试验或其他方式将产品的一个或多个特性与规定的要求进行比较,以确定每批特性合格情况所进行的活动.合格:单位产品的质量特性符合规定的要求称为合格.不合格:单位产品的质量特性不符合规定的要求称为不合格,也叫缺陷批:1制造条件基本相同;2挂靠时间大致相同;3产品规格结构相同.合格判定数Ac:作出合格判定样本中所允许最大不合格品数不合格判定数Re:作出不合格判定样本中所不允许的最小不合格品数.样本:从批量中抽取用于检查的单位产品的全体抽样方案:指样本大小或样本大小系列和判定组组合在一起检查水平:指检查批量与样本大小之间的等级对应关系3.内容抽样方案的取定依《MIL-STD-105E》抽样标准,具体办法依《制程检验作来指导书》和《成品/进料检验作业指导书》执行.4.参考资料MIL-STD-105E抽样标准制程检验指导书成品/进料检验作业指导书MIL-STD-105E抽样表批范围Pcs样本大小AQL=0.1AQL=0.65AQL=1.0AQL=2.5AQL=4.0AQL=6.5AcReAcReAcReAcReAcReAcRe2~82019~1530116~2550126~5081251~901301122391~1502001122334151~28032233456281~5005012345678501~1200801223567810111201~3200125233478101114153201~1000020001345610111415212210001~350003151256781415212235001~1500005007810112122说明:使用箭头下面的第一个抽样号CR:严重缺陷AQL=0.65使用箭上面的第一个抽样号MA:一般缺陷AQL=2.5Ac:接收数MI:轻微缺陷AQL=4.0Re:拒收数编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES9页第PAGE\*MERGEFORMAT9页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT9页制程检验作业指导书目的：查核生產製造單位所生產的機種,是否符合客戶所指定的規格尺寸與配件,並加以檢測,確保制程之品質符合公司及客戶需求。範圍：適用于制程中所有半成品、成品之檢驗。權責：品保人員(IPQC):3-1負責執行巡迴檢驗動作並記錄統計。定義:在生產制程中品保人員定時或不定時來回每個工位的檢查動作,稱為巡迴檢驗。作業內容：5-1首件确认生产机台在产品调试好后,由QC人员根据“生产命令单”、“产品加工工艺卡”、“图纸”等标准资料对产品进行首件确认.确认合格在“产品加工工艺卡”上签字.不合格则要求生产单位再调试,未经首件确认的产品不得进行生产.如为需配套组装的产品,首件确认时尚需做配套测试.巡回检验产品之检验依《抽样作业指导书》和《产品工艺、流程》执行5.2.1QC人员对生产中的机台作不定期的巡视检查,对发现的不良项目予以现场反馈.巡视中发现的某类不良项目突出时,应视情况对已产出之产品做抽检分析.5.2.2常规生产机台每4小时对所做产品进行抽检,抽检情况记录于“产品检验单”,每天巡检记录并记录于“日巡检报告”.5.2.3对过程检验中发现的严重不良项目(不良率超出许可的接收范围),开具“异常发生处理单”于责任部门.6.參考資料：不合格品管理程式