管理评审计划编号：D01.01-编制:审核:批准:评审目的评审内容及范围评审时间地点参加评审单位人员备注管理评审报告编号:D01.02-编制:审核:批准:评审目的参加人员评审时间评审理由评审过程质量体系及产品存在主要问题和改进建议评审结论备注管理评审会议记录编号:D01.03-评审时间地点参评人员会议记录:记录人:产品追溯报告编号：D01.04-产品名称编号产品型号零件号追溯原因追溯过程及结果处理意见厂长批示审核编制内部质量审核计划编号:D01.05-编制:批准:审核目的审核对象及范围审核组长及成员审核时间审核依据审核项目内部质量审核检查表编号:D01.06-受审核部门审核员审核组长检查内容依据文件条款客观记录检查方法检查时间内审项目和日程安排表编号:D01.07-编制:审核:审核目的审核范围审核依据审核组审核日期日程安排时间审核部门项目审核人内部质量体系审核不合格项分布表编号:D01.08-序号质量要素责任部门总经理总工程师质管办技术部市场部质检部办公室供应部生产部压力容器车间机加车间1管理评审2质量体系3合同评审4设计控制5文件资料控制6采购控制7顾客提供产品控制8标识和可追溯性9过程控制10监视和测量11监视和测量装置控制12不合格品的控制13纠正和预防措施14搬运、贮存、包装、防护和交付15质量记录控制16内部质量审核17培训控制18服务控制19统计技术内部质量审核报告编号:D01.09-编制:审核:审核目的审核范围审核依据受审部门审核日期审核人员审核结果综合评价不合格项纠正要求备注不合格项报告单编号：D01.10-审核部门审核日期审核依据审核员陪同人员不合格项描述审核员签名：被审核方领导签字：不合格项种类纠正措施被审核方领导签字：纠正措施跟踪验证情况审核员签名：纠正和预防措施处理单编号:D01.11-责任部门(人)完成时限不合格原因或潜在不合格因素纠正或预防措施质管办:实施记录:实施单位:验证意见:质管办:管理者代表审批:日期不合格品评审记录编号:D01.12-不合格品名称不合格品现象描述质检部门:不合格品评审意见评审人员签字:审批意见总工:日期:质量印签台账编号:D01.13-印签名称数量保管人签字发放日期备案注销日期焊缝施焊记录编号:D02.01-产品编号焊缝编号产品名称材料焊接规范层次焊机型号电源类型电流电压焊速焊条备注牌号直径施焊步骤备注:施焊焊工钢印号检验员日期焊接检查记录表编号:D02.02-施工件名部件名称焊接部位检查日期年月日项目焊缝宽度焊缝余高焊缝表面质量焊工代号标准要求检查结果焊缝编号设计图样和工艺文件的规定焊缝表面不低于母材表面焊缝与母材应圆滑过焊缝及其热影响区无裂纹焊缝及其热影响区无未溶合、夹渣、弧坑和气孔锅筒的纵、环焊缝及封头拼接焊缝无咬边，其它焊缝咬边深度>0.5mm钢印应打在锅筒纵焊缝长度近中间,距焊缝边缘30-50mm处;环焊缝在T字接应距焊缝边缘30-50mm结论焊工自检检验员理化试验委托单编号:D02.03-材料名称钢号规格炉批号热处理状态冲击试验冷弯拉伸试验常温冲击时效冲击低温冲击D=2asb5W%断口扩口压扁卷边外观检查化学分析碳C硅Si锰Mn硫S磷P铭Cr镍Ni铜Cn钒V备注检查委托人委托日期年月日压力容器压力试验记录编号：D02.04-制造编号产品名称产品图号设计压力壳程管程MPa环境温度0C材料及规格试验压力壳程管程MPa试验介质容积壳程管程M3机泵型号介质温度0C最高工作压力壳程管程MPa耐压试验程序记录机泵出口压力表规格MPa压力表精度级容器上部压力表规格壳程压力表精度级各程MPa缓慢升压至试验压力壳程保压30分钟各程MPa缓慢降至最高工作压力壳程保压30分钟各程MPa检查焊接部位泄漏壳体封头明显变形评定监检单位代表年月日职责试压员检验员总检验员时间焊缝返修通知单编号:D02.05-制造编号产品名称产品图号零件名称零件图号探伤底片编号焊工号原焊缝一次返修二次返修三次返修X光底片标记缺陷性质返修部位及简图质检科意见签