2024年物资申购管理制度一、目的。规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。二、范围。公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。三、管理流程：1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。2、备库物品申购程序1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。3)总库主任复核后交生产副总审批。4)生产副总审批后传采购部门购买。3、非备库物资申购程序1)使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。权限人员(分管副总)审批后交仓库保管。2)保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。3)使用部门分管副总审批后传采购部门购买。4.新增物资申购对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的(不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的)，由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员(分管副总及总经理)审批后交采购部门购买。5.物资加急要求1)申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副1总提出即时采购申请(特殊情况下可直接电话请示)。2)审批。经办人依据申购审批权限进行审批(电话请示即可)。3)分管副总审批后传采购部门购买。6.使用部门在打申领时，对于物品类别或品名不确定时，要先到保管处咨询(保管处应备有物资分类明细表)。保管要对物品的分类严格把关，确保各类物品的统一申购。各部门填写的申购单的品名要求严格按照存货档案执行。四、本制度自下发之日起实施。2024年物资申购管理制度（二）1.引言物资申购管理制度是指一个机构或组织内部为了管理物资采购流程并确保物资采购的合理性和有效性而制定的规章制度。针对2024年，我们制定了以下物资申购管理制度，以满足组织发展和管理需求。2.申购流程（1）申购需求提出：各部门根据业务需要和实际情况，提出物资申购需求，并填写《物资申购表》。（2）申购审批：物资申购需求由相关部门负责人审核，并提供必要的审批意见，审批意见共有三种：同意、拟同意和不同意。（3）申购编码：审批通过的物资申购需求分配一个唯一的申购编码，方便后续的申购流程管理。（4）供应商选择：根据物资需求，采购部门会邀请一定数量的供应商参与投标，并在评估各供应商的能力和报价后，选择最合适的供应商。（5）报价及谈判：采购部门与供应商进行报价谈判，力求争取到最优惠的价格和最好的物资质量。（6）合同签订：确定供应商后，采购部门会与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和义务。（7）物资验收：在收到物资后，部门进行检验和验收，确保物资的数量、质量和规格与合同要求一致。（8）物资入库：通过“三清”（清点、核对、计盈）过程，将物资已安全、准确地入库，并进行记录和管理。（9）付款结算：采购部门根据物资验收情况，及时结算采购款项，确保供应商的合法权益。（10）申购统计：采购部门对每笔物资申购进行统计和分析，为后续的物资采购提供参考依据。3.申购管理职责（1）各部门负责人：负责审批物资申购需求，并提出审批意见。（2）采购部门：负责供应商选择、报价谈判、合同签订和付款结算等工作。（3）仓储管理部门：负责物资检验、验收、入库以及后续的库存管理工作。（4）财务部门：负责物资采购款项的结算和付款工作。（5）监察部门：负责对物资采购过程进行监督和检查，确保采购的合法性和规范性。4.申购管理制度的守则（1）透明公开：物资申购和采购过程应该公开、公正，遵循公开招标和竞争性谈判原则。（2）合理性和效益性：物资申购需求应基于实际需求，合理配置资源，确保物资采购的效益。（3）严格执行：所有参与物资申购和采购的部门和人员都必须严格按照制度执行，不得擅自行事。（4）风险控制：采购部门应