新疆金风科技股份有限公司安全标准化工作计划序号阶段阶段项目/主要内容企业负责完成日期1准备首次会议①作出开展安全标准化的决定（文件）②任命安全标准化管理者代表（文件）③成立安全标准化领导小组和工作小组（文件）④企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持⑤安全标准化工作计划布置⑦安全标准化内审员培训（外培）最高管理者管理者代表2012年7月2①初始评审/5项评估（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告（3）评价现行管理组织机构体系与《规范》要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告（4）评估现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单，形成报告（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告工作小组2011年8月3②策划/3项发布（1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布最高管理者2011年8月（2）安全标准化要素分配及发布①必要时对组织机构进行调整②将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）③识别资源需求，配置必要的资源最高管理者管理者代表（3）对初始评审的输出,在相应的范围发布（不符合项制定纠正措施和预防措施）管理者代表工作小组4③培训/3个层次1项评价（1）第一层次：安全标准化领导小组，工作小组成员，进行《规范》的系统性培训，掌握达标考核方法和要求（2）第二层次：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行《规范》的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责（3）第三层次：员工，进行《规范》的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（1～2种方法）的应用（4）培训的效果评价①举行全员培训考试②形成效果评价报告管理者代表人力资源部安全环保部2011年8～9月5程序文件/2部手册1项程序32项制度（1）安全标准化管理手册（2）安全标准化员工手册最高管理者管理者代表工作小组2011年9～10月（3）程序文件：文件控制①制定文件编写计划和分配②就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定管理者代表工作小组（4）可执行文件①确定文件清单，建立企业制度与《规范》要求的至少32项规章制度的对照表②管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计各部门（5）各部门配备文件管理员（或兼职）各部门6试运行/文件试行（1）安全标准化体系文件的学习①安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做②学习或培训的效果评价，改进管理者代表人力资源部各部门2011年11～12月（2）试运行前的准备①检查资源配置②宣传③现场标志、标识④制定运行计划管理者代表各部门（3）下达计划，宣布试运行最高管理者（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施（5）持续改进，效果评价管理者代表工作小组7④实施/运行和保持（1）下达计划，宣布实施运行最高管理者2012年7月（2）内部成果发布与交流、沟通管理者代表8⑤自评/不符合项纠正措施和预防措施（1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评（2）按照考评细则，进行自评（3）提出不符合项纠正措施（4）编制自评报告管理者代表工作小组各部门2012年7月9⑥改进与提高/验证根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进管理者代表工作小组各部门2012年7月10内审/交流对安全标准化体系进行内审和交流管理者代表工作小组各部门2012年6月11自评报告/考评申报（1）完成自评报告（2）逐级向当地设区的市安全监管局、省级安全监管局、相应考核机构提交书面考评申请管理者代表工作小组2012年7月12达标考评/编制整改报告（1）考评机构考评（2）编制整改计划，并向考核机构提交整改报告最高管理者管理者代表工作小组各部门指导整改安全标准化工作计划2012年7月8月9月10月11月12月1、准备→2、初始评审→3、策划→4、培训→→5、程序文件→→6、试运行→→7、实施→→→→→8、自评→9、改进与提高→10、内审/交流→11、考评申报→12、达标考评→13、运行/持续改进→