内部控制制度二零零二年一月目录TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"_Toc535075579"第一篇内部控制的基础PAGEREF_Toc535075579\h4HYPERLINK\l"_Toc535075580"第一章总则PAGEREF_Toc535075580\h1HYPERLINK\l"_Toc535075581"第二章机构及岗位职责PAGEREF_Toc535075581\h3HYPERLINK\l"_Toc535075582"第三章内部控制方法PAGEREF_Toc535075582\h4HYPERLINK\l"_Toc535075583"第四章内部控制基础工作PAGEREF_Toc535075583\h6HYPERLINK\l"_Toc535075584"第五章授权体系概述PAGEREF_Toc535075584\h7HYPERLINK\l"_Toc535075585"第六章附则PAGEREF_Toc535075585\h8HYPERLINK\l"_Toc535075586"第二篇供应生产销售内部控制制度PAGEREF_Toc535075586\h9HYPERLINK\l"_Toc535075587"第一章供应内部控制制度PAGEREF_Toc535075587\h10HYPERLINK\l"_Toc535075588"第一节内控概述PAGEREF_Toc535075588\h10HYPERLINK\l"_Toc535075589"第二节组织机构及岗位职责PAGEREF_Toc535075589\h13HYPERLINK\l"_Toc535075590"第三节授权体系PAGEREF_Toc535075590\h20HYPERLINK\l"_Toc535075591"第四节管理制度PAGEREF_Toc535075591\h24HYPERLINK\l"_Toc535075592"物资供应计划（P2-Z1-J4-1）PAGEREF_Toc535075592\h24HYPERLINK\l"_Toc535075593"物资请购规范（P2-Z1-J4-2）PAGEREF_Toc535075593\h29HYPERLINK\l"_Toc535075594"自采业务规范（P2-Z1-J4-3）PAGEREF_Toc535075594\h33HYPERLINK\l"_Toc535075595"大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）PAGEREF_Toc535075595\h37HYPERLINK\l"_Toc535075596"定点采购管理（P2-Z1-J4-5）PAGEREF_Toc535075596\h42HYPERLINK\l"_Toc535075597"固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）PAGEREF_Toc535075597\h48HYPERLINK\l"_Toc535075598"劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）PAGEREF_Toc535075598\h50HYPERLINK\l"_Toc535075599"采购作业控制（P2-Z1-J4-8）PAGEREF_Toc535075599\h52HYPERLINK\l"_Toc535075600"供应商管理（P2-Z1-J4-9）PAGEREF_Toc535075600\h56HYPERLINK\l"_Toc535075601"合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）PAGEREF_Toc535075601\h59HYPERLINK\l"_Toc535075602"进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）PAGEREF_Toc535075602\h62HYPERLINK\l"_Toc535075603"物料进库规程(P2-Z1-J4-12)PAGEREF_Toc535075603\h66HYPERLINK\l"_Toc535075604"物料出库规程(P2-Z1-J4-13)PAGEREF_Toc535075604\h69HYPERLINK\l"_Toc535075605"退料规程(P2-Z1-J4-14)PAGEREF_Toc535075605\h71HYPERLIN