集团内部控制制度全集优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）目录TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"_Toc53579"第一篇内部控制的基础PAGEREF_Toc53579\h4HYPERLINK\l"_Toc53580"第一章总则PAGEREF_Toc53580\h1HYPERLINK\l"_Toc53581"第二章机构及岗位职责PAGEREF_Toc53581\h3HYPERLINK\l"_Toc53582"第三章内部控制方法PAGEREF_Toc53582\h4HYPERLINK\l"_Toc53583"第四章内部控制基础工作PAGEREF_Toc53583\h6HYPERLINK\l"_Toc53584"第五章授权体系概述PAGEREF_Toc53584\h7HYPERLINK\l"_Toc53585"第六章附则PAGEREF_Toc53585\h8HYPERLINK\l"_Toc53586"第二篇供应生产销售内部控制制度PAGEREF_Toc53586\h9HYPERLINK\l"_Toc53587"第一章供应内部控制制度PAGEREF_Toc53587\h10HYPERLINK\l"_Toc53588"第一节内控概述PAGEREF_Toc53588\h10HYPERLINK\l"_Toc53589"第二节组织机构及岗位职责PAGEREF_Toc53589\h13HYPERLINK\l"_Toc53590"第三节授权体系PAGEREF_Toc53590\h20HYPERLINK\l"_Toc53591"第四节管理制度PAGEREF_Toc53591\h24HYPERLINK\l"_Toc53592"物资供应计划（P2-Z1-J4-1）PAGEREF_Toc53592\h24HYPERLINK\l"_Toc53593"物资请购规范（P2-Z1-J4-2）PAGEREF_Toc53593\h29HYPERLINK\l"_Toc53594"自采业务规范（P2-Z1-J4-3）PAGEREF_Toc53594\h33HYPERLINK\l"_Toc53595"大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）PAGEREF_Toc53595\h37HYPERLINK\l"_Toc53596"定点采购管理（P2-Z1-J4-5）PAGEREF_Toc53596\h42HYPERLINK\l"_Toc53597"固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）PAGEREF_Toc53597\h48HYPERLINK\l"_Toc53598"劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）PAGEREF_Toc53598\h50HYPERLINK\l"_Toc53599"采购作业控制（P2-Z1-J4-8）PAGEREF_Toc53599\h52HYPERLINK\l"_Toc535075600"供应商管理（P2-Z1-J4-9）PAGEREF_Toc535075600\h56HYPERLINK\l"_Toc535075601"合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）PAGEREF_Toc535075601\h59HYPERLINK\l"_Toc535075602"进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）PAGEREF_Toc535075602\h62HYPERLINK\l"_Toc535075603"物料进库规程(P2-Z1-J4-12)PAGEREF_Toc535075603\h66HYPERLINK\l"_Toc535075604"物料出库规程(P2-Z1-J4-13)PAGEREF_Toc535075604\h69HYPERLINK\l"_Toc535075605"退料规程(P2-Z1-J4-14)PAGEREF_Toc535075605\h71HYPERLINK\l"_Toc535075606"仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)PAGEREF_Toc535075606\h74HYPERLINK\l"_Toc535075607"存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)PAGEREF_Toc535075607\h77HYPERLINK\l"_Toc535075608"库存分析及报告(P2-Z1-J4-