CAC安庆市晨阳线缆有限责任公司标题产品销售管理办法编号YXZX—XS—001制订日期2010年11月1日版本A生效日期2010年11月1日页码第页共NUMPAGES9页1、适用范围：本办法适用于公司产品销售管理。2、管理内容：2.1.产品营销计划。2.1.1.市场部根据公司年度销售目标，开展市场调查与预测，制定产品营销月计划，计划应包含：目标顾客、上门推销、广告推广，了解顾客需求，洽谈购销产品意向，签订购销合同，月订货量，月销售收入。2.1.2.每月1日将产品营销月计划，报行政部，由行政部汇总报总经理批准后，组织实施。2.1.3.产品营销月计划，分送行政部、营销中心、报总经理。2.2.合同的评审2.2.1.合同的各项要求是否合理，是否符合法律法规的要求，分析履行合同的风险。2.2.2.公司的原材料、外购件的采购；工艺技术水平，生产能力及各项资源能否满足合同要求。2.2.3.能否满足合同规定的交货期,价格和付款方式、期限是否合适。2.2.4.合同规定是否有含糊不清之处,是否需要和顾客进一步协商。2.2.5.合同评审由营销中心牵头，制造部、财务部、行政部参加，并在《合同评审表》（见附件）上签字确认。2.3.产品销售价格制订审核批准2.3.1.财务部制定公司产品基准价格表，报总经理批准后，交营销中心作为产品销售报价的依据。2.3.2.产品基准价格表，原则上一年修订一次，遇市场原财料、外购件价格大幅度波动时，由财务部及时提出修订意见，并负责修订产品基准价格表，报总经理批准后实施。2.3.3.公司给予营销中心一定的产品销售优惠折扣的额度，由营销中心掌握使用，遇顾客报价低于公司产品基准价格并超越市场部折扣权限的，需报请总经理批准。2.3.4.公司产品基准价格和折扣标准属公司商业机密，相关知情人负有保密责任。2.4.合同的签订2.4.1.公司制定统一的合同样本，合同样本的各项条款应取得法律顾问的审查认可。当对顾客的所有要求进行评审后，公司具备履约能力，方可签订合同。2.4.2.长期供货的或合同价款5万元以上的合同，由总经理负责签订。2.4.3.合同价款在5万元以内的，其产品销售价格不低于公司的基准价的，销售员报请总经理批准后，方可签订合同。2.4.4.所有的订货，必须签订购销合同。合同一式六份，双方各存三份，公司的三份，一份送财务部，一份送行政部，一份营销中心留存。2.5.合同的更改2.5.1.当顾客对产品要求提出变更时，应以书面形式并签字盖章通知我公司，营销中心要立即组织对顾客要求的评审，经评审通过后，告知顾客可以更改；对顾客确认的更改要求，顾客须提供签字盖章的公函,并要做为合同附件存档。2.5.2.当我公司提出申请合同变更时，营销中心要及时与顾客沟通，并征得顾客的同意，顾客同意的文件（书面）要做为原合同的附件存档。2.6.合同的履行：2.6.1.在签订产品销售合同后，营销中心向制造部部、物流部送达《销售订单》（见附件），内容包括：产品名称、材质、规格型号、数量、技术质量要求、交货时间。如顾客提供了技术质量要求或技术文件资料，复制后一并送达制造部、物流部。2.6.2.制造部、物流部接受《销售订单》后，立即组织备货。2.6.3.备货完成后，由营销中心组织物流送货。2.6.4.产品发货,由营销中心先开具《发货单》（见附件），送财务部审核，财务部要按合同要求审核货款是否到位，按合同要求，顾客已支付货款，方可在《发货单》（见附件）上盖章确认。2.6.5.营销中心在向顾客发货后，要按合同要求回笼货款。对批量较大的订货，要求顾客在合同签订后先支付20—30%的预付货款或货到付款。对零星或小批量订货的，原则上执行现款现货。2.6.6.顾客支付货款需要公司出具增值税票或其他发票时，必须在付款的同时出具。如要求公司先开具发票（含增值税票）的，则要求顾客出具欠条或写出情况说明，注明货款未付，或者在合同中明确约定先开具发票再付货款，发票不作为货款支付的凭证。2.6.7.在交付发票给对方时，要求其在我公司存根联上注明“已收”或另行出具收条。2.7.顾客管理：2.7.1.营销中心负责建立顾客档案，包括《顾客档案卡》（见附件）、合同、履约过程的有关记录、函电等，保持与顾客的经常联系与沟通。2.7.2.营销中心负责建立产品销售台帐，内容包括：顾客名称、订货情况、销售情况、资金回笼情况（应收帐款），并按月编制《产品销售情况报表》，报送财务部、行政部。2.7.3.对顾客提供的业务材料，营销中心要按月清理并统一编号，属电子文档的要有备份；属公司受控文件的，要按月送交行政部归档保管。营销中心要建立完整的记录备查。2.7.4.顾客投诉管理：遇到顾客投拆（含报怨）时，营销中心要向顾客说明情况