个人岗位风险点及防控措施表个人岗位风险点及防控措施表一、印章管理、保密工作岗风险表现：1、保管不当被盗印；不按制度审核用印,造成不良后果；不严格执行制度,主观随意用印造成失误；2、处理涉密文件不及时、延误时机；故意泄露涉密内容；丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密.防控措施：1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育,签订保密承诺书,增强责任意识、安全防范意识；2、强化对保密人员的岗位责任考核；建立保密文件登记台帐；不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况；3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度,对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理,避免工作上的主观随意性.二、来文、来电处理岗风险表现：1、办理不及时、失误或不到位,导致工作延误或工作失误；发文不及时、办理失误或不规范,导致工作延误、失误.防控措施1、提高办公室人员素质,办公室对制发文件的草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等过程和环节,要严格把关,确保公文的规范性和权威性.2、严格执行公文处理办法,熟悉收发文操作流程,按规定程序处理收文,对相关环节严格把关.三、信访办理岗风险表现：1、未按要求进行登记,对紧急信访事项和信访信息,隐瞒、谎报、缓报；2、对收到的信访事项未及时转送、交办；3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方,隐瞒真实情况,处理结果显失公正；4、应当履行督办职责而未履行,信访资料未及时归档.防控措施：1、提升信访工作人员责任意识,严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度.3、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作.四、公务接待岗风险表现：1、不按接待管理规定厉行节约经费,铺张浪费.2、在接待工作中损公肥私、造成贪污.防控措施：1、加强接待工作前置审批管理,规范接待程序,强化监督.2、加强接待工作开支控制和监督,财务负责单据复核.3、加强对报销手续的管理,接待开支必须有经手人、证明人签字,办公室审核确认.五、政务信息发布岗风险表现：1、对政务信息把关不严,出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况,造成工作失误或引起不良后果.2、未按时报送政务信息,对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报,造成工作延误或失误.3、未斟别不宜公开的信息,造成不良影响或工作被动.防范措施：1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字,然后公开.2、实行政务公开责任追究.六、档案管理岗风险表现：1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料；2、倒卖档案资料.防控措施：1、加强档案人员法规教育和风险防范教育；2、严格执行档案人员岗位责任追究制；3、定期不定期开展档案工作自查和检查,及时发现消除隐患.七、办公用品管理岗风险表现：1、巧立名目、虚报开支；2、指定进货渠道,暗中收受回扣.防控措施：1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度；2、严格报销程序和审批手续.八、机关车辆管理岗风险表现：1、公车私用；2、虚报车辆维修项目、费用.防控措施：1、落实车辆管理规定,固定车辆驾驶人员；2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度；3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度,严格审批程序.个人岗位风险点及防控措施表为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法.一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等.2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等.风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任.（二）干部人事任免1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐.2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话.3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定.4、未按组织程序和规定的时间进行公示.5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取.6、不按规定办理聘任手续.风险涉及单位：学校党委、学校行政.（三）大宗物资采购及学校基建项目1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分.2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的劳务费、感谢费、奖金等.3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂.风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心.（四）资产及财务管理1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导