亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件第四部分物料标准操作规程亳州市豪门中药饮片无限公司目录1.物料入库验收规程SOP-04-0012.物料出库验发规程SOP-04-0023.虫鼠和其它动物防范规程SOP-04-0034.成品验收、入库规程SOP-04-0045.成品出库验发规程SOP-04-0056.物料、成品拒收规程SOP-04-0067.物料外包装破损处理规程SOP-04-0078.物品销毁处理规程SOP-04-008标准操作规程题目：物料入库验收规程编号:SOP-04-001制定人：制定日期：2011年月日版本：1页数:1/3审核人：审核日期：2011年月日颁发部门：供应部批准人：批准日期：2011年月日生效日期：2011年月日目的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。范围：原辅料、包装材料的入库。分发部门：质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。变更历史版本号修订缘由与内容1新定标题正文1.1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.2初验内容原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁器具及其它器具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与精确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否分歧，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、走漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写“物料拒收记录”。特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。液体物料容器封口要周密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并填写“物料收料记录”（附件2）。如不合格，可拒收，填写“物料拒收记录”，标准操作规程题目：物料入库验收规程编号:SOP-04-001颁发部门：供应部生效日期：2011年月日版本：1页数：2/3标题正文1.31.41.4.11.4.22.3.3.13.23.34.5.5.15.2并在送货凭证回执上详细注明。如发现有与订货合同不符合或其他异常情况，应保持货物原样，立即通知有关部门处理。清洁、复称计量：对物料外包装进行清洁除尘、去污物。清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应分歧，将复称计量结果记入《物料入库验收记录》中。编号将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按《物料、成品代码编制与管理规程》和《物料进厂批号编制与管理规程》填写物料代码并给定进厂批号，并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。请验、取样仓库保管员填写请验单，连同供应商的化验证书一并送化验室申请检验。化验室接到原辅料请验单后，派取样员按有关取样规程取样。取样后重新封好，并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上，填写取样记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。入库待验将取样后的物料运到仓库内，放上黄色印有待验字样的形状标记，并用黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定和定置管理要求，将货物按批划一码放，挂黄色待验标记。同一订货号的物料准绳上集中存放，但不同批号的物料应放在不同的垫板上。检验后处理质检部门检验后，将一份检验报告及时送至供应部，若合格准予入库，办理入库手续。否则，立即移至不合格区按规定及时处理。仓库保管员根据检验结果解除待验标志，将检验合格的物料放置合格形状标志，将黄色围栏换成绿色围栏；放上绿色合格形状标志。合格物料入库后仓标准操作规程题目：物料入库验收规程编号:SOP-04-001颁发部门：供应部生效日期：2011年月日版本：1页数：3/3标题正文5.36.6.16.27.7.17.2库保管员应填写“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并“登记物料入库总帐”、及“分类帐”。若不合格，应移至不合格库，采取物理隔离存放，放置