****国际有限公司质量/环境管理体系程序文件QUALITY&ENVIOMENTALMANAGEMENTMANUAL文件版号：A/1发放编号：编制：体系文件编写组审核：批准：2013-05-15发布2013-05-20实施程序文件修订记录NO修订日期文件编号文件名称版本/次修订记录摘要程序文件目录NO文件名称ISO9001/ISO14001条款文件编号版本1文件资料管制程序4.2.3FQEP-Q/EP-001A12记录管制程序4.2.4FQEP-Q/EP-002A03管理评审控制程序5.6FQEP-Q/EP-003A04人力资源管理控制程序6.2FQEP-Q/EP-004A05基础设施管制程序6.3FQEP-Q/EP-005A06订单评审管制程序7.2.1/7.2.2FQEP-Q/EP-006A07沟通及环境信息交流管制程序7.2.3FQEP-QP-007A08采购控制程序7.４FQEP-QP-008A09生产过程管制程序7.5.1/7.5.2FQEP-QP-009A010产品标识与可追溯性管制程序7.5.3FQEP-QP-010A011产品防护控制程序7.5.5FQEP-QP-011A012测量和监控设备控制程序7.6FQEP-Q/EP-012A013顾客满意度调查管制程序8.2.1FQEP-QP-013A014内部稽核控制程序8.2.2FQEP-Q/EP-014A015产品监视和测量控制程序8.2.3/8.2.4FQEP-QP-015A016不合格品控制程序8.3FQEP-QP-016A017纠正和预防措施控制程序8.5.２/8.5.3FQEP-QP-017A018环境方针管制程序4.2FQEP-EP-018A019环境因素评估及管制程序4.3.1FQEP-EP-019A020法律及其它要求管制程序4.3.2FQEP-EP-020A021环境目标标的及管理方案管制程序4.3.3FQEP-EP-021A022环境管理运行管制程序4.4.6FQEP-EP-022A023水污染管理程序4.4.6FQEP-EP-023A024废弃物管理程序4.4.6FQEP-EP-024A025空气污染管理程序4.4.6FQEP-EP-025A026噪音管理程序4.4.6FQEP-EP-026A027危险物管理程序4.4.6FQEP-EP-027A028环境应急应变管理程序4.4.7FQEP-EP-028A029环境监测与测量管理程序4.5.1FQEP-EP-029A030合规性评价管理程序4.5.2FQEP-EP-030A0******有限公司编号FQEP-Q/EP-01页码主题文件资料管制程序版本A版次11.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件；2.适用范围与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件）。3.职责3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。4.1.8各部门内部的管理性文件。4.2文件制定和审批与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问题），满足后方可批准实施。4.2.1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标，汇编成满足GB/T19001—2008/ISO9001:2008标准要求的质量/环境手册，经管理者代表审查，总经理批准。4.2.2程序文件及其相关的表格由文控中心（依据标准要求职能分配表）统