质量管理体系整改报告受XX省经贸委产业政策处委托，XX省汽车行业专家组于XX年X月16日至17日，对我司进行生产条件现场考核。考核组认为：我司的管理体系文件、产品技术文件、检验文件和记录完整，人员、厂房、生产设备和检验设备已基本配置齐全，生产条件符合国经贸产业（2001）1242号文件及附件一的考核要求。但专家组就现有质量管理体系与现行产品特点不太相适应，过程控制、第三层次作业文件不够完整、记录数据不够完整等方面提出了考核意见，针对上述问题，整改措施如下：序号体系文件问题缺陷描述改善措施计划完成时间责任部门备注1．整套体系文件质量管理体系与产品特点不太相适应品质牵头，组织公司资源，召开专题讨论会议，按照GB/T19001-2008标准要求，根据公司产品特点对现行质量体系文件进行完善及优化。5月底品质2．供应商管理控制程序供应商评估与考核不到位、无评估标准、细则应建立适合公司状况的供应商评估与考核细则，确保采购产品符合组织的要求与供方建立互利的关系。增加第三层文件《供应商管理评价办法》5月8日品质3．客户满意度控制程序调查方法单一,不仅用调查表；规定内容与实际不符在“5.3客户满意度调查实施”中，调查内容延伸至市场调研，结合质量信息和客户投诉的监控数据进行分析。5月12日营销4．来料检验控制检验标准不完整、检验手段不完备、来料抽样方案不具体，作业指导书不完整免检清单的物料，设定更为细则的规范；完善检验指导书，增加操作的可行性；制定抽样方案；定期校验证仪器5月底品质5．不合格品控制程序不合格品控制没有进行验证或没有验证记录；同时流程有些复杂对现有程序流程进行修改，达到简单易操作。5月15日品质6．生产设备控制程序设备保养指导书中应增加有关检验精度要求的内容，有些设备没有操作规程完善设备作业指导书及维修保养记录，作到每台设备都有操作规程5月底制造7．过程检验控制程序程序内容与产品特点不太相适应根据现有产品生产情况，修改相应自检、互检、巡检、专检内容，达到过程控制有效并作好相应记录5月15日品质8．体系文件程序中规定的表格与现行使用的表格不统一对所有文件格式进行统一，并按规定格式进行下发，记录。5月底品质9．文件控制程序下发文件编号不规范作好下发记录，统一由文控中心编号5月底品质10法规认证的管理制度增加车辆公告管理相关的公告申报管理办法、整车合格证管理办法、环保公告申报管理办法、免税公告申报管理办法、CCC认证及工厂审核管理办法按照现行政策法规要求，编制满足法规认证管理需求的第三层文件6月15日研发为了产品质量提高，过程控制有效，请各相关部门严格按照整改要求完成整改。编制/日期：审批/日期：