PAGE\*MERGEFORMAT1032020年5月29日材料设备验收管理流程文档仅供参考材料设备验收管理流程目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc"1.流程图PAGEREF_Toc\h2HYPERLINK\l"_Toc"2.流程概况PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"3.工作程序PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"3.1建立联合样板库PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"3.2材料设备封样PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"3.3材料设备验收PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"3.4不合格品的处理PAGEREF_Toc\h5HYPERLINK\l"_Toc"3.5验收情况反馈PAGEREF_Toc\h5HYPERLINK\l"_Toc"4.支持性文件PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"4.1<工程招标及材料设备采购管理流程>PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"4.2<材料设备选型定板指引>PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"4.3<供应商管理流程>PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"5.相关记录PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"5.1<材料设备供货清单>PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"5.2<材料设备验收单>PAGEREF_Toc\h6日期编制修订说明撰写/修订人审核人审批人-11-4按集团管控体系要求编制杨雷王军黄光裕-5-20根据集团现状进行梳理及修订李志超/杨雷王军黄秀虹流程图流程概况流程目的使项目工程所用的材料设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的国家标准。适用范围本流程适用于各地区公司项目的材料设备验收管理。定义无流程主导及参与部门主导:地区公司项目部配合:地区公司招标采购部、设计部、成本控制部上游流程名称下游流程名称子流程名称材料设备选型定板流程合同及付款管理流程部门流程中承担职责地区公司项目部负责在现场建立材料样板库并封存样板;负责材料设备验收和评价。总部规划设计中心对降级使用的材料设备提出审批意见。工作程序建立联合样板库地区公司项目部负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库,以便存放本项目的材料设备样板。对于数量较少且价值较大的(元以上)的材料设备,如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等,项目部现场工程师应直接参加验收,可不设材料设备样板。对于其它未述内容,项目部可按需考虑设置材料样板。材料设备封样乙供材料设备采购:施工总承包单位负责报送样板及<设备采购清单>(设备)报监理审核经过,由监理单位备案,项目部抽查。甲供及甲控乙供材料设备采购:招标采购部按<材料设备选型定板流程>规定,组织设计部和成本管理部进行材料设备选型,移交项目部。材料设备验收乙购材料设备进场时,监理单位负责现场验收,并审核供应商提交的<工程材料/购配件/设备进场申报表>及<工程材料/购配件使用报审表>,经过由监理单位备案,项目部进行抽查。甲供及甲控乙供材料设备在到货时,供应商负责通知监理单位及项目部,监理单位负责组织验收;其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门等重大材料设备到货时,由监理单位组织项目部参加验收,项目部验收参与人员对验收过程进行记录,并填写<材料设备验收单>,验收合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。验收过程中,由监理单位负责按供货合同(如有供货样板则对照样本)验收质量及对其型号、规格等参数进行审核,安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收。监理单位判断该材料设备是否送检,如应送检,则按规定要求并见证送检;如不必送检,则组织验收人员得出结论。送检结果应送一份到项目部备案,送检报告要求在送检后二周内完成(水泥送检可在一月内)。甲供材料设备如整批都合格:由收货单位接收并由供货商办理<材料设备验收单>一式五份向收货单位及监理单位申报,收货单位及监理单位在二个工作日内审核确认后交项目部审核。项目部在二个工作日内完成审核后存档原件一份,其余返回监理单位,由监理单位发送至收货单位及供货商。供货单位同时应填写<材料设备供