.精选范本材料（设备）认质认价工作管理流程文件编号：发起、组织单位（部门）：采购部涉及到OA系统使用表单：《材料（设备）认质认价确认单》责任单位（部门）：施工单位、项目部、规划设计部、合同预算部、采购部对应OA审批表单：《材料（设备）认质认价确认单流程及说明单位（部门）流程图说明采购部采购部评审小组评审小组采购部相关部门工程总监/总工程师市场信息收集编制招标文件招标（采购、认质认价）评审小组集中评审评审结果统计与公布《材料（设备）认质认价确认单》OA系统审核部门审核公司级领导审核集团总经理核准1、采购部依据《材料（设备）甲供、认质认价需求计划》相关材料信息进行市场信息收集，比对，确定入围供方，并对全部信息的准确真实性负责。2、若需要组织招标，则由发起部门负责编制招标文件。3、由发起部门负责召集招标（采购）评审小组全部单位代表，并向评审小组详细汇报相关情况。评审小组要有施工单位参与。4、现场确定评审整体意见和结果，达成共识。5、采购部根据评审结果进入《材料（设备）认质认价确认单》审批程序，并对填写的相关内容的真实性负责。6、审核部门包括项目部（材料设备规格、型号等技术参数）、规划设计部（材料设备规格型号技术参数符合设计要求）、合同预算部（预控成本指标的审核）各审核部门对规定的审核权限负责。7、采购部经理负责并发工程总监、总工程师审核；8、认质认价工作不需要进入集团职能部门审核，公司级领导审核后直接递交集团总经理核准。