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差旅报销规定差旅报销规定出差公干是员工发展公司业务的一项重要工作,差旅费用在公司的营运中也占据了很大的开支。要能有效的控制此项开支,需得到员工的充分理解和配合。制定这项政策是为了方便大家在安排差旅事宜时有一些指引,以期各位在公干旅途中能获得较安全、适宜的食住环境。但是政策未必能照顾到所有情况,如遇特殊状况,不能按照既定政策办事者,请在做出决定前,先请示您所属部门主管或经理的批准,再按实际情况妥善安排。公司不希望有无视规定,蓄意违反政策,或不获批准擅自做决定的情况发生,若有此类问题,将予以纪律处分。情节严重的,可被即时解除合同。以下未尽事宜,欢迎各位提出意见,以便将之逐步完善。一、出差申请1、出差前员工应填写出差计划、报告单,并得到部门经理及公司领导的批准,未经批准的所有差旅费用一律不予报销;2、在出差申请表的“出差事由”一栏中,应填写具体事由。例如客户公司名称等、参加会议需附会议通知、参加培训应付培训课程表、大型报告会等。须在返程后附报告会的签字名单。3、如有预支费用,被批准的出差计划、报告单应提前3天交财务部;4、出差日期确定后由公司同意安排预定机票/车票,由于中途改变行程,由出差员工本人通知部门负责人后,在当地自行购买,改动手续请在回公司2天内到行政部补办;5、所有出差均符合以下两条方可报销,否则不予报销:(1)出差一次开发新客户4名以上并各自有入金,或不足4名入金客户,但是客户单次入金量总计达到人民币十万元及以上的,可以报销;(2)出差一次召开一次100人以上大型投资报告会,可以报销;6、试用期员工原则上不允许出差及借款,如必须,则需要相关部门负责人担保。二、出差费标准员工出差住宿标准及出差补助如下:三、交通工具及其他1、关于交通工具的选择:经理及以上人员出差可乘坐飞机经济舱、火车硬卧;其他员工出差无紧急任务一律乘坐火车,乘坐6小时以上可乘坐硬卧,遇特殊情况需乘坐飞机的必须事先报公司领导批准。2、买火车票的订票费最高不得超过30元,订票费的原始凭据上注明盖章有效的,必须是订票中心公章或财务章。因个人原因产生的退票费,由个人承担;因公产生的退票费,注明原因,由分管领导签字后,按费用报销程序可实报实销。3、如在出差或培训中有三餐提供(或有公关餐)的情况下,则无餐费报销;4、出差相关天数的计算:当天中午12:00以后出差,按半天计算;当天中午12:00以前出差回来,按半天计算。晚6:00以后出发,当天不计补助。当天报销了住勤补贴和交通补贴的,均不再报销其他相关杂费。5、出差招待费:凡因业务需要在出差地招待客户的,应事先请示分管领导同意。招待费经分管领导签字后,根据费用报销程序实报实销。但报销招待费的当天住勤补贴按上述标准的50%计发。6、出差补助含市内出租车费、个人餐费,及其他开支(不含往返机场/火车站的出租车费),员工必须提供等额票据。7、员工到家庭所在地出差,无住宿费及补助,但交通费按50元/天报销。8、同一地区出差天数超过4日,补助标准按80%计算;超过8日,按70%计算。超过10日,按50%计算。超过30日按长期出差算(另附长期出差规定)。若报请客户餐费,应扣补助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。四、酒店费用1、出差员工离店时在前台自行结账,超出住宿标准的部分,由员工自负;2、需要行政部预定酒店的员工,应至少提前3天通知行政,旅游旺季应至少提前3天;3、酒店住宿费及相关的城市建设费等凭水单及发票报销;4、因业务需要发生的电话费、传真费需要凭酒店水单报销并在旁注上客户姓名及公司名称;5、在酒店用餐,不得将餐费以签单形式计入酒店费;6、除上述可规定报销的费用外,酒店其他费用一律不予报销;7、出差或参加培训时,二位同性员工若无特殊需要应同住一间房间,住宿费按级别较高的员工的标准执行。五、其他出差费用1、在出差期间机场建设费、机场保险费,凭发票实报实销;2、来回机场/火车站的出租汽车费,凭发票实报实销。在出差城市的公务交通费,报销时应凭出租汽车费,并注明日期、上下车地点及客户名称、事由,由部门经理审核,财务报销时复核;3、业务需要招待客户时由在场最高级人员持单据报销,业务招待仅限于招待公司外客户,报销时应注明客户公司的人员及我公司参加人的姓名。六、其他规定1、两个在途日作为一个工作日报销出差补助;2、员工出差在以下省份的,公司规定要乘坐火车卧铺:上海、太原、武汉、石家庄、呼和浩特、沈阳、西安、郑州、济南、南京、大连、长沙等。其他省份若有“夕发朝至”列车的,要首先以乘坐火车为第一选择(除非订到比火车票价便宜的打折机票),有特殊情况,在上述区域内必须乘坐飞机的,请部门负责人报公司确认。票由人事行政部统一预定。3、要乘坐飞机出差的,在出差计划、报告单上注明原因,部门负责人批准后请行政部统一订票,标准为经济仓;4、非工作原因不