差旅费报销规定2010/4/19来源：诸葛八戒商机网公司员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事等差旅费报销规定如下：公司员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事等差旅费报销规定如下：一、差旅费报销中交通工具费用报销1、各级别员工乘坐飞机、车船标准如下：职务：总经理、公司员工交通工具：飞机、火车（硬座、硬卧三等舱）轮船等其他长途交通工具。、注：a）其他交通工具不包括出租汽车，特殊情况需要乘坐出租车，须经部门经理批准，否则不予报销。b）公司员工乘坐飞机，要视任务之重要性及时间要求确定，经总经理同意可乘普通舱。否则不予报销。c）公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时，事先必须由总经理批准，否则不予报销。d）尽可能不使用公司办公用车出差。2、乘坐火车购卧铺的时间标准：从晚十八点至次日早六点之间，在车上超过六小时以上。符合此条件可购相应职级之卧铺票。不购卧铺票的，可按硬座票价的50%给予补助。二、出旅费中住宿补助及出差补助1、住宿费、伙食补助费、市内交通费标准（单位：元）：a)分职务报销：总经理、公司员工b)分区域住宿报销规定：直辖市、省会、沿海开放城市、省辖市、县级市、县、乡、镇注：1)沿海开放城市是指：大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州、长春、哈尔滨。2）住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准部分自理。2、移动电话费通讯费：a)分职务报销：总经理、业务员、公司员工b)出差者手机费当月如超出最高额度，补助5元/日（试用期员工享有本待遇）；报销话费时所附单据必须是本人电话号码的原始发票。3、出差天数计算：出发、归来两天计算为一天。4、到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司也不再给予住宿费的补助。（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）。5、出差补助费中含出差餐费及交通费。（出差外埠人员的出租车票一般不另予报销。）6、经领导批准外出参加培训学习的报销标准：集中食宿的，凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其它费用。培训机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。三、差旅费报销其它规定1、如员工陪同公司经理出差，其乘坐交通工具标准可参照陪同经理标准，费用已经统一据实报销的，不再报销其他费用。2、订票费，原则上每个车次最多不能超过20元，超出部分自己负担，特殊情况，须上级主管批准后方可报销。3、有办事处的地区，出差人员必须住宿办事处。4、差旅费报销单中不准许有餐费、交际费之类的票据。如出差期间有此类费用发生，应按照交际费报销程序处理。（出差人员报销时必须实事求是，部门经理、财务经理、总经理签字后方可报销）。差旅费报销单部门_出差人出发到达交通工具出差事由交通费单据张数金额年月日其它费用项目市内车费住宿费办公用品邮费电单据张数金额请将费用单粘贴在背面月日时地点月日时地点出差补贴其它合报销总额计人民币(大写)预借旅费?补领金额退还金额主管领款人有限责任公司差旅费报销制度审核天出纳为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准：中层干部及工作人员高级职称安装维修人员城市地区公司领导220805545京、津、沪、深圳、住宿费一类珠海、厦门、汕头、252525伙食补助28广州、海南1288交通据实160604535住宿费一般地区（含重庆主161616二类伙食补助20城区）1088交通据实8040