中国石油广东石化公司中国石油广东石化公司动设备安装工程施工质量控制程序编制部门：质量管理部发布时间：编码：第一章总则1.1为加强中国石油广东石化公司石化项目的工程质量管理，确保动设备工程安装质量，依据国家工程建设的相关标准规范以及中国石油广东石化公司有关质量的管理规定，制定本控制程序。1.2本程序适用于中国石油广东石化公司石化项目的动设备安装工程施工质量过程控制管理。第二章管理职责2.1质量管理部质量管理职责2.1.1质量管理部是动设备安装工程质量的监督管理部门，负责监督各相关单位动设备安装工程质量的管理情况。2.1.2负责监督工程质量问题的处理和整改。2.1.3负责和政府质量监督部门的联系和工作。2.2工程管理部质量管理职责2.2.1工程管理部是动设备安装工程施工质量管理的归口部门，按照相关的法律法规、标准规范和合同约定，对EPC承包商，施工承包商，监理机构等单位的质量管理体系运行和工程实体质量进行管理。2.2.2负责组织设计交底。2.2.3负责对大型机组和设备的施工组织设计、专项施工方案的审查并监督实施。2.2.4督促对动设备质量问题和安装质量问题的处理和整改。2.3商务（采购）部质量管理职责2.3.1商务（采购）部是材料、设备等物资采购质量管理的归口部门，负责监督检查各相关单位执行物资采购管理制度情况。2.3.2负责组织有关单位对甲购设备的开箱检验工作。2.3.3负责牵头处理在开箱检验中发现的质量问题，协调处理物资采购质量纠纷。2.3.4跟踪和督促物资采购中不合格产品的处理。2.4PMT质量管理职责2.4.1PMT是所辖区域内动设备安装工程的质量控制部门。负责对项目监理单位和承包商质量管理和质量保证体系运行情况进行监督。2.4.2参加动设备开箱检验.。2.4.3组织动设备安装质量的检查，参与动设备安装工程特殊过程和关键工序的检查验收，参加动设备安装工程A级质量控制点的检查确认。2.4.4审定由承包商编制的各项单机试车方案，组织联动试车；监督检查设备安装工程施工质量问题的处理和整改。2.5监理机构质量管理职责2.5.1监理机构是监理单位受业主的委托而派出的负责现场施工质量的组织，负责对所监理项目的总承包商和施工承包商的质量管理和质量保证体系运行及工程实体质量情况进行监督、检查。2.5.2监理机构负责编制动设备施工监理细则，组织对动设备安装质量全过程监理。2.5.3负责审核承包商制定的动设备安装（特别是大型、重要动设备）方案，并对方案的执行情况进行监督管理。2.5.4负责组织动设备安装的阶段验收。2.6EPC/PC承包商质量管理职责2.6.1EPC/PC承包商应建立、健全本单位动设备安装质量管理体系，并保证体系有效运行。2.6.2检查施工分包单位质量管理体系的建立、健全及运行情况。2.6.3负责动设备安装工程施工方案、大型设备、重点设备等专项施工方方案的编制和内部审核；负责编制和组织实施动设备安装质量检验计划，对特殊过程和关键工序进行识别和过程控制，组织对动设备安装质量的检查确认，保证动设备安装工程质量受控。2.6.4组织整改动设备安装过程中出现的施工质量问题。2.7施工承包商质量管理职责2.7.1施工承包商对合同内动设备安装工程质量负直接责任。施工承包商应建立、健全动设备安装工程的质量保证体系并确保有效进行。2.7.2编制并组织实施动设备施工方案和质量检验计划，执行关键岗位、特殊工种岗位培训和持证上岗制度；按照规范标准和相关规定进行材料、设备的检验、检测；严格工序管理，强化质量“三检”制度，保证施工质量。2.7.3配合相关方的检查验收，积极完成质量问题的整改。第三章管理程序3.1一般工序控制3.1.1施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。3.1.2专业监理工程应按监理细则要求，对施工工序进行有效控制，并做好监理记录。3.1.3工序检验和试验应符合过程检验和试验的规定，每道工序完成后施工单位都应进行质量“三检”，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处理。一次、二次灌浆、解体机器设备机体闭合前检查等隐蔽工程，施工单位除了要做好检查、检验之外，还应在隐蔽前24小时书面通知监理及相关单位，并在约定的时间内，监理单位组织各相关单位共同对隐蔽工程进行验收，同时做好隐蔽验收记录。3.2特殊过程和关键工序控制3.2.1对在项目质量计划中界定的特殊过程和关键工序，施工单位应设置工序质量控制点，事先分析影响质量的原因，提出相应的措施。3.2.2对特殊过程和关键工序的控制，除应执行一般过程控制的规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业指导书，经施工单位