AA大型化工企业质量安全健康环境（QHSE）管理手册二O一六年五月一日导则1目的为了规范QHSE管理体系所属各单位工作手册（以下简称《工作手册》）的编制，增强其适用性和可操作性，提高体系文件的执行力，制定本导则。2范围适用于公司所属各单位《工作手册》的编制。3术语和定义无4职责4.1质量安全环保处4.1.1负责制定《工作手册》编制导则和格式，并对所属单位组织编写情况的监督。4.1.2负责指导各输油气单位《工作手册》的编制。4.2所属各单位4.2.1QHSE体系管理部门负责组织《工作手册》的编制、管理和控制；4.2.2所属单位安全总监负责审核，行政第一负责人负责审批。5管理内容5.1编制的指导思想5.1.1编制《工作手册》的目的是为了促进公司QHSE管理体系在所属单位的有效运行，提高体系文件的执行力。5.1.2《工作手册》是所属各单位推行公司管理体系的指导性文件，并包含单位领导和部门管理岗主要工作的具体实施计划安排。5.1.3要依据公司管理体系文件，结合本单位实际情况进行编制，并执行《体系文件管理程序》和《体系文件编制指南》。5.1.4《工作手册》是公司管理体系文件的组成部分，纳入公司体系文件应用管理平台系统，按公司作业文件管理。5.2《工作手册》的编制5.2.1所属各单位QHSE体系主管部门负责组织编制本单位《工作手册》，拟定的编写组人员应经本单位分管副经理审定。5.2.2《工作手册》编写内容包括单位概况，机构与职责的介绍，对公司管理体系文件的适用性和本单位负责编写的体系文件的说明，单位领导和部门管理岗位的工作指引，检查与考核和附件六个部分。5.2.3输油气分公司工作手册编制要求5.2.3.1单位概况单位概况包括内容应包括：单位简介和主要工艺和设备介绍两部分内容。a)“简介”内容应包括：1)隶属关系;2)分公司机关所在地;3)始建､投产日期;4)所辖管线(原油/成品油/天然气)长度和管径,站场与阀室;不包括以劳务输出承担其它分公司或地区公司的运营管线和站场｡5)其它业务如劳务输出承担管道运营、多种经营等。（附管辖范围管道系统示意图）b)“工艺和设备”内容应包括:1)输送工艺。2)各类站场的主要功能和储运设备情况等。5.2.3.2分公司机构与职责“分公司机构与职责”部分应编制以下内容：a)分公司组织机构图;b)分公司各部门/单位职责和HSE责任；各部门/单位的职责见《输油气生产单位组织机构和劳动定员管理规定》；各部门/单位的HSE责任见《安全生产（HSE）责任制》，各单位在以上条款的基础上，可作必要的细化。a)管理体系要素与分公司各部门/单位责任相关表b)分公司机关各岗位职责分公司机关各部门的岗位设置见《输油气生产单位组织机构和劳动定员管理规定》。各岗位的职责，根据人事处统一编制的两级机关管理人员岗位规范中的“职责”，和实际岗位的配置和分工综合描述。基层站、队各岗位的职责在各自的岗位作业指导书中描述。5.2.3.3管理体系文件适用性和负责编写的文件说明a)对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由。b)分公司特需管理文件的说明应列表并说明编制的理由。c)分公司负责管理的体系文件框架与目录分公司负责管理的体系文件包括工作手册、分公司级应急预案、岗位作业指导书、HSE作业计划书和站/队级应急预案。1)应建立本单位编写的各类体系文件的框图：分公司负责编写的体系文件框图；2)应建立分公司站/队岗位作业指导书目录；3)应建立分公司应急预案目录,包括：分公司级应急预案目录和分公司站/队级应急预案目录。5.2.3.4工作指引编制形成本单位机关各部门/岗位的工作指引表，描述其主要工作内容（要求）、结果输出记录或资料、频次和时间、责任及相关关系。a)编制的原则:1)以部门（科、室）为单位，用Excel格式编制“工作指引表”；形成分公司机关《工作指引表簿》。2)“岗位分工说明”：根据本部门实际配置的岗位填写分管的各项业务；岗位名称若定义明确或分管专业单一，可用专业名称。定义不明确或一岗多职的可用“岗位1”、“岗位2”…表示；一个岗位多定员的要注明人数，细分职责的可排序分别明确分工。3)工作指引表中“主要工作内容”，不是职责条款的复制，而是根据本部门/岗位的职责和公司体系文件相关的要求，制定的执行某项规定所要实施的具体工作；必要时为界定各岗位的职责可将工作内容细化。4)部门之间有关联的工作内容，应在各部门工作指引表中分别列出，但要界定责任部门和相关部门，可在工作内