中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版PAGE\*MERGEFORMAT58HYPERLINK\l"摸底报告"过程流程图合同交底记录准备阶段工程摸底HYPERLINK\l"摸底报告"摸底报告设计会审纪要施工技术力量配置施工机具、仪表配置施工材料配置策划施工工艺选择HYPERLINK\l"施工组织设计"施工组织设计全套表格施工环境控制施工进度控制HYPERLINK\l"环境因素调查表"质量、环境、职业健康安全控制表03—01、04--01质量检查计划的制定HYPERLINK\l"技术、环境、安全交底记录"技术、环境、安全交底表12--01HYPERLINK\l"特殊过程能力确定"特殊过程能力确定表12--03HYPERLINK\l"工程分配"工作分配及完成情况检查记录表12--04HYPERLINK\l"文件收发"往来文件表01—01、01--02HYPERLINK\l"月报"质量、环境、安全月报表12--05HYPERLINK\l"记录清单"记录、信息登记处理表表02—01、06--01HYPERLINK\l"设备、设施台帐"设备、设施台帐表09--04实施基础设施控制HYPERLINK\l"基础设施"基础设施检修申请表表09--07HYPERLINK\l"基础设施检修"基础设施保养、维修修理登记表表09--06HYPERLINK\l"工程设备、材料实物帐"工程设备材料实物帐表16--01HYPERLINK\l"物资（设备）采购"物资采购供应计划表13--01工程材料控制HYPERLINK\l"设备、材料进货记录"工程材料进货记录、器材检验表15--02HYPERLINK\l"工程材料分存计划"工程材料分存计划表15--01HYPERLINK\l"顾客不适用财产报告单"顾客不适用财产报告单表15--03HYPERLINK\l"物资报损"物资报损/亏申请表表16--02HYPERLINK\l"过程（工序）质量检查表"过程质量检查表表12--02HYPERLINK\l"科技档案目录"隐蔽工程签证表12--08HYPERLINK\l"科技档案目录"工程设计变更表12--08检查HYPERLINK\l"整改通知单"安全隐患通知单、整改通知单表28--02、20--03HYPERLINK\l"科技档案目录"重大质量事故报告表12--08HYPERLINK\l"应急情况处理"应急情况处理表25--01HYPERLINK\l"不合格品评审"不合格品评审/处置表22--01HYPERLINK\l"不合格品整改记录"不合格品整改记录表22--02改进HYPERLINK\l"纠正预防措施"纠正预防措施表24--01HYPERLINK\l"整改反馈单"整改反馈，现场安全问题整改单表20--04表28--01HYPERLINK\l"科技档案目录"竣工资料整理全套表格HYPERLINK\l"工程内部预验"工程内部预验收表21--02竣工HYPERLINK\l"顾客满意度调查"顾客满意度调查表18--02服务HYPERLINK\l"顾客反馈意见处理单"顾客反归馈意见处理表表11--10工程摸底报告工程名称：摸底单位：摸底人：二OO年月日返回工程摸底报告”的说明工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。摸底内容：1．根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。2．核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能否确保工程连续施工。3．对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4．有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5．工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。三