同济明治［2002］销字33号关于下发《公司业务提成报销管理办法》的通知销售公司各部门：经公司总经理办公会研究决定，现将《公司业务提成报销管理办法》下发给你们，望遵照执行。附：《公司业务提成报销管理办法》同济明治医药有限公司二○○二年四月二日主题词：业务提成管理通知打印：徐贞伟校对：曹细玉份数：15业务提成报销管理办法为了规范公司销售人员业务提成费用的管理，加强公司资金使用效率，特制定业务提成管理办法：一、销售人员业务提成是指根据当年销售政策，以一个月为一个核算期间，以各品种的回款数量及金额为指标所确认的销售费用。二、业务人员报销提成费用所用票据的要求如下：1．通讯费收据或发票。2．招待费、礼品费发票。3．近一年内购物发票（使用半年以上，价值在2000元以上的属于固定资产的发票不能报销）。4．药品运输发票。5．广告费发票。6．各办事处租房房租发票。7．出差差旅费票据。出差票据包括：车船票、飞机票、住宿费、伙食费、交通费。车船票、飞机票、交通费、住宿费据实报销，市外伙食费补助按每人每天50元包干，市内伙食费补助按每人每天30元包干。8．对于有招聘合同聘用的医药代表,可以以工资形式列支，但每人工资标准超过880元的，按个人所得税法扣除个人所得税。9．人员学习培训费收据或发票。10．业务人员票据不足的以该业务人员的工资形式发放。三、业务人员报销业务提成费用的程序：1．当月回款应提业务费用在次月第1-2个工作日内核算完成；2．第2-3个工作日经财务负责人审核后报总经理审批；3．财务部分各品种回款数量及金额计算出业务提成的应提金额、应扣金额、实提金额，按业务人员或办事处打印成表格，于本月第4个工作日把业务提成考核表及应收帐款资料提供给销售公司客户服务部；4．第4个工作日以后为业务人员到销售公司客户服务部索取回款考核表及应收帐款资料并核对业务提成金额（如有疑问，可到财务部咨询），然后贴足有效票据经过销售部部长及销售公司经理审核交到销售公司客户服务部；5．销售公司客户服务部于每周二前将业务人员的报销票据交到财务部，再由财务负责人审核后报总经理审批，财务部在每周五前将业务提成费划拔上帐。四、业务人员的业务提成全部通过金融部门划拨上帐，不以现金形式支付。五、业务人员不得以假票据到财务报销业务费用。如果假票据经过财务部审核发现则退回业务人员，如果财务部审核未发现而被政府检查部门发现所导致的损失则由财务部、业务人员各承担二分之一的责任。六、本办法自2002年三月份回款提成开始实施，原有管理办法与此相违背的，以本办法为准。七、本办法由财务部负责解释。