外贸企业出口退税申报系统10.0版操作流程操作流程第一步：已认证发票信息采集认证发票信息处理：发票号码：增值税发票右上角8位号码；发票代码：增值税发票代码；计税金额：不含税金额；征税率：；销货方纳税号：；供货方纳税号：；读入日期：；第二步：退税申报数据录入出口明细申报数据录入关联号：一般在一开始就得编排好，都是自己编写的，一般是“年+月+申报批次”如，2010年1月份第一次申报，那么第一笔记录的关联号可编为201001001；申报批次：本月第几次申报，如第一次输入“1”序号：四位数写码，特别注意，序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报，可以按顺序连续编排。在数据录入时，可以都输入“1”,在所有数据录入结束后，进行数据分解，然后进行“序号重排”，建议按批次加顺序号进行物理排序。出口进货标志：录“0”,表示既有进货又有出口；“1”表示只有进货；“2”表示只有出口；税种：增值税选“v”；消费税选：“c”；出口发票号：即企业出口商品的定单外运编号；报关单号：12位，由报关单右上角“海关编号”9位码+0+商品项号组成。注意：1当报关单上只有一条记录时，录入“9位码+0+商品项号01”；2、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在9位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推；3、假如报关单上有4条记录，其中第三条不申报退税，录入时则不录入“003”项，录第4条记录直接跳到“004”。出口日期：输入报关单中的出口日期。美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是FOB成交价，就换算成FOB价后录入。核销单号：7位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“069956703”,数字间不得留空格。委托代理出口的，此栏也应录入，否则审核出错。代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空。远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容；出口备注：可录可不录。商品代码：见报关单商品明细中“商品编号”，区分以下情况录入：1、8位商品码①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补足10位码；②同一商品名称相同，对应不同的征税税率，如征13在10位商品编码后加1，征17则加2（注意）。商品名称：系统自动生成，和报关品不一样，也无需改动单位：系统自动生成，不能改动。出口数量：与系统内商品代码对应计量单位的报关单上相应数量。然后“保存”，“审核认可”进货明细申报数据录入进货凭证号：10位发票代码+8位号码：退消费税的，进货凭证号录消费税专用税票号码，该号码录入，系统自动补录到专用税票号码栏。分批批次：开具增值税专用发票分割证明的必须录入，若增值税发票数据1000，本次出口400，结余600，则本次录入分批批次“1”：下次用分割单申报时录入分批批次“2”。进货数量：与系统内商品代码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于报关单数量并且与“出口数量”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数量；委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口量录入“进货数量”，辅料、包装物等的“进货数量”为空。购进其他外贸企业调拨的货物出口的，按分割单的数量录入“进货数量”，增值部分的进货数量为空。（特别说明：上述金额录入为0时，不要在备注栏加“WT”）。计税金额：即专用发票上的“计税金额”；法定征税税率：录入该产品的征税率，增值税为17或13；消费税从价定率的按小数点方式录入，如10%，录入0.1；从量定额的录入单位税额。额额：自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大，要进行修改，小的可以不作修改，按回车进入下个字段；退税率：系统根据商品码自动生成；可退税额：自动生成；申报标志：空；该记录处于未申报状态R；该记录确认需要申报。上述标志不需要录入，系统自动生成；以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。注意：退消费税的，在上述增值税数据采集完成后，再进行消费税进货数据采集即可，不需要再做出口处理。在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后分别在出口录入和进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”。第三步：退税申报数据检查实退税数量以下为空，并不为错，