xxxxx有限公司文件名称：信息系统管理制度文件编号：xxxxx字[2009]07号版本号：第1版生效日期：2009-6-10页码：AUTOTEXT"第X页共Y页"第页收文部门全体员工阅读签名确认表：是否完全理解文件内容是否承诺认真执行签名是否完全理解文件内容是否承诺认真执行签名备注：本签收页面原件，请于发文日起2天内送回综合管理部存档备查。谢谢合作！<内容>一、指令录入及考核标准1、各客服代表接到相应的计划单时，首先必须将计划单录入系统中，保证录入计划的及时性（代班人员也必须按要求及时操作），经检查发现计划未及时录入，按5元/单处以处罚。2、系统中所有计划单号必须与实际订单的单号相对应，货物型号与数量不能有误，出现差错的按5元/处予以罚款。二、发车管理及考核标准1、调度在与司机签定协议后必须同时在系统中做发车操作，协议上的签订日期必须与系统的发车日期相同。当日计划必须当天排完车，在审核中如出现协议上的签订日期与系统日期不符则罚款5元/单。2、发车记录上的所有信息必须保持真实、完整，在审核中若出现送货单号、型号、数量等错误则罚款5元/处，对故意弄虚作假者罚款100元/车。制定签发文件名称：信息系统管理制度文件编号：xxxxx字[2009]07号版本号：第1版生效日期：2009-6-10页码：AUTOTEXT"第X页共Y页"三、在途跟踪及考核标准1、以发车时间为起始点，第二天必须有完整的跟踪记录（省内配送必须进行两次跟踪：一次是对司机的货物运输情况进行了解，一次是和收货单位确认收货情况，是否出现货损货差、回单签收等问题），缺少跟踪记录，则处以罚款1元/次；市内配送：暂不跟踪。2.催收回单要求及时（市内要求2天，省内要求5天），逾期则予以5元/单罚款。要保证回单的准确性，发现回单签收异常等要及时解决，因特殊情况无法及时解决的需要有跟踪说明，跟踪记录有误，严重者予以100元/单罚款。3、运输付款：若信息系统中的付款信息与协议上的信息不符时需拒绝付款，待查明情况后可付款,违者罚款100元/车.四、合同收入及考核标准发车后客服人员应即时将收入信息录入系统，以发车时间为准，在产生发车后的第二天上午12点前完成合同收入的录入，公司将以核查的结果为依据进行考核，错误计算合同收入或无合同收入的按5元/单考核。五、开票申请及考核标准1、月初和客户核对好上月的费用后，开据发票时，客服代表应先在系统中提交开票申请，未提交开票申请者，财务有权不予开票。特殊情况先开票后补申请的，3天内必须补上开票申请，未在规定的时间内补完或延期提交开票申请的，按50元/天予以罚款，由财务人员监督。2开票申请审批完成后，财务人员必须当天开票，延期者按50元/天罚款，客服人员监督财务人员。3收到银行回执后48小时内，财务要在收款核销中核销收款金额，否则予以50元/天进行罚款，由客服监督财务人员。异常事件处理及考核标准文件名称：信息系统管理制度文件编号：xxxxx字[2009]07号版本号：第1版生效日期：2009-6-10页码：AUTOTEXT"第X页共Y页"当发生异常事故时，相关人员必须在当日提交异常事故报告给总部保险人员。总部保险人员在收到报告后，当日须着手处理此次异常事故，7日内提交处理报告。在系统中登记异常事故后由分公司确认，相关责任人办理借支，然后将相关资料交由保险人员，由保险人员处理保险赔偿，资料的上交每延迟10天扣罚湖南分公司责任人2%（按损失金额）。保险人员一月内完成保险的索赔，无故未完成者，则每延迟10天扣罚保险人员2%（按损失金额）。七、付款及考核标准各办事处的财务人员在结款收到协议前在系统中做“成本管理”的相关操作，财务核查时系统与协议不符将追究当事人责任，而且付款必须打印付款单证。支付非业务费用时，收到报销单据后必须在1个工作日内在系统中做付款操作。八、仓储管理及考核标准为了规范准确的使用公司仓储信息系统；录单员在收到单据时必须在当天将数据录入系统，违期给予20元/天罚款1、出.入库管理出.入库管理对货物的出库和入库进行监督和记录，并对产生的相关费用进行登记。要求：录入数据与仓库实际收发货一致，不得出现多录、少录、误录、重录等现象，出现一次给予5元/单的处罚。2、库存管理库存管理用来对公司全部库存进行跟踪以及必要的调整要求；信息员每个星期必须与仓管员对仓库实际库存进行核对，每月月底和仓管员确认盘存、出入库数量。公司每月将进行抽查，发现错误给予5元/单罚款。文件名称：信息系统管理制度文件编号：xxxxx字[2009]07号版本号：第1版生效日期：2009-6-10页码：AUTOTEXT"第X页共Y页"3、异常事件异常事件记录了所有仓库的异常事故