编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES33页第PAGE\*MERGEFORMAT32页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT33页IT部工作流程五、基础运营管理流程…………………………………………………………………11六、计算机桌面管理流程………………………………………………………………13七、系统开发流程………………………………………………………………………17八、数据库管理流程……………………………………………………………………19九、网络管理流程………………………………………………………………………21十、系统维护流程………………………………………………………………………25十一、项目管理流程……………………………………………………………………27十二、信息安全管理流程………………………………………………………………31十三、需求管理流程……………………………………………………………………35十四、需求变更管理流程………………………………………………………………38五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；总公司IT部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；基础运营管理流程图流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点基础运营管理流程发现机房故障分公司IT--对机房运行情况详细了解查看机房相关故障迅速定位问题，是否可自行解决。机房故障处理时间。机房专用设施故障短时间无法恢复，导致机构系统不可用。故障判断分公司IT--判断是否设备故障针对机房设备进行标示，对设备运行状态了解。经总公司机房管理人员确认故障原因总公司--对上报故障进行分析故障查找、定位会同分公司IT确定故障原因原因分析分公司IT--故障原因基本定位根据设备保修情况，联系当地供应商维修。供应商维修故障设备总公司--故障原因基本定位跟踪故障处理记录故障处理过程，并记录备案故障恢复确认分公司IT--确认设备是否正常运转设备供应商提供设备故障检查和正常运行报告故障恢复总公司--确认设备是否正常运转核实故障处理结果故障恢复流程信息清单六、计算机桌面管理流程总、分公司部门权限、职责情况分公司IT岗严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司IT部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。总公司IT部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。公司其他部门员工严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门一般员工。流程图：1）计算机硬件故障处理流程2）：计算机软件故障处理流程流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点计算机桌面管理流程用户计算机故障出现非IT部门---计算机出现故障，影响工作上报故障，要求排除提交故障现象描述，请求排除故障1、根据轻重缓急和响应级别优先顺序来决定先解决哪些故障。2、收到故障上报，及时响应。3、收到故障上报，及时处理。4、在故障解决需要时间较长时，可通过变通方式让用户恢复正常工作。IT分析故障、处理故障IT部（系统管理员）---根据故障现象分析分析故障现象，缩小故障源的范围定位故障源为软件或者硬件IT分析故障、处理故障（硬件故障）计算机硬件厂家维修商---根据IT约定的时间上门维修（在保修期内的计算机）上门排除故障维修或更换硬件，使得计算机正常工作公司签约硬件维修商---根据IT约定的时间上门维修（不在保修期内的计算机）上门排除故障维修或更换硬件，使得计算机正常工作IT分析故障、处理故障（软件故障）IT部（系统管理员）---定位为操作系统故障重装系统，并根据标准安装进行操作让用户在新的操作系统上工作---定位为非操作系统的软件故