采购管理制度与工作流程目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求（公司各部门）---采购计划（采购员）---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算。采购流程图如下图所示：采购需求财务部确认付款条件及帐期总经理/财务总经理审批采购计划审批寻找供应商采购部总监寻价、比价、议价采购洽谈董事长审批验收不合格入仓退货计划对账合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料财务结算1）采购计划：采购员应根据需求部门请购单和公司需求计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。采购订购3、申请商品采购流程图采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总经理/财务审批请购部门提出需求1）请购部门提出采购需求，填写物质采购计划表2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。4、申请付款流程图总经理/财务部审批采购部审批采购人对账采购财务部付款采购商品入仓后，做应付款计划采购员根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；采购部审批到期应付款总经理批准付款5、商品到货验收流程进仓仓管验货成本会计审核入库单仓管打入库单仓库根据供应商送货单验收产品验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复同意退单6、退货流程不同意请购部门退货供应商仓库采购部审核报损需求部门请购部门填写退货申请单，写明原因采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%采购管理制度建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。每月底将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。七、请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；固定资产申购按照（HYPERLINK"../采购及工作/常用文档表格范本/固定资产申请表.doc"固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；其他材料设备及工程项目申购按照（物资HYPERLINK"../采购及工作/森达美采购中心/0723采购座谈资料/采购申请表.docx"采购申请表.）的格式填写提报；日常零星采购按照公司印制的按照（物资采购审批单）的格式填写提报；请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；如遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。如果是指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。八、公司物资请购单的提报部门（1）公司经营所需的医药物资、劳务、固定资产、及其他项目由医务部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、后勤服务或其他生活及办公项目由行政部门提报；（3）公司各部门