唐山市路北区龙华小学唐山市路北区龙华小学2016年部门决算公开说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定,现将2016年部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）、主要职责1、全面贯彻执行国家教育方针,提高教育教学质量.2、学校坚持科研兴校,培养学生“学做集体的小主人,生活的小主人”,全面推进素质教育,努力实现“教育高质,管理高效,发展个性,追求创新的办学目标.3、学校注重发挥在学校管理,教育教学方面的实验,示范和辐射作用,充分的服务于社会.4、做好学校招生和学籍管理工作.使所有符合条件的儿童就近入学,及时办理注册手续,取得学籍.5、从学校的任务、性质和培养目标出发,积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发.6、抓好教职工队伍建设,做好考核、考勤、考评工作.（二）、机构设置根据工作职责,我校内设两个机构,分别为：教务处、总务处.二、部门决算部门构成此次公开数据为本单位2016年部门决算数据,无下级预算部门.第二部分龙华小学部门2016年度部门决算报表（详见路北区龙华小学2016年度部门决算公开报表）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分龙华小学部门2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我部门2016年收入920.79万元,比2015年决算增加172.29万元,增长23%；支出924.73万元,其中人员经费比2015年增加128.9万元,增长19%.主要原因是2016年新招聘教师一名,调整工资标准,调整各项社保基数,公用经费比2015年增加41.4万元,增长69%,主要原因是学校招生人数增加,设备更新维修,造成收支增长.二、收入决算情况说明我部门2016年收入920.79万元,其中一般公共预算财政拨款收入920.79万元,比2015年增加172.29万元,增长23%.主要原因是2016年新招聘教师一名,调整工资标准,调整各项社保基数,学校招生人数增加,设备更新维修,造成收支增长.政府性基金财政拨款收入0万元,与2015年度相比无变化.三、支出决算情况说明我部门2016年支出924.73万元,其中人员经费比2015年增加128.9万元,增长19%.主要原因是2016年新招聘教师一名,调整工资标准,调整各项社保基数,公用经费比2015年增加41.4万元,增长69%,主要原因是学校招生人数增加,设备更新维修,.政府性基金财政拨款支出0万元,与2015年度相比无变化.四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我部门2016年年初预算财政拨款收入为920.79万元,决算收入920.79万元,与上年持平；2016年年初预算财政拨款支出为920.79万元,决算支出924.73万元,占年初预算的100.42%,主要原因是2016年新增人事代理一名,工资支出及学校招生人数增加,设备更新维修费用增加.五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）2016年我部门“三公”经费支出0万元,比2015减少2.2万元,下降100%.主要原因是公车已经达到使用年限,正在办理报废手续.具体安排情况为：1、公务用车运行维护费及购置.共计支出0万元,比2015年度减少2.2万元,下降100%.主要原因是公车已经达到使用年限,正在办理报废手续.①公车运行维护经费支出0万元,比2015减少2.2万元,下降100%.主要原因是公车已经达到使用年限,正在办理报废手续.②公务用车购置支出0万元.与2015年度持平,无变化.2、公务接待费.支出0万元,与2015年度持平,无变化.3、因公出国（境）费安排0万元,与2015年度持平,无变化.2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆,我部门公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个,共0人次；公务接待0批次（其中外事接待0批次）,共0人次（其中外事接待0人次）.六、机关运行经费决算支出情况说明2016年我单位机关运行经费支出101.4万元,比2015年增加41.4万元,上升69%.主要原因是学校招生人数增加,设备老化,桌椅维修,专用材料购置等增加41.4万元.七、政府采购决算情况说明2016年我部门政府采购支出总额0万元.与2015年度持平,无变化.八、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日,我部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车无；部门价值100万元以上专用设备0台（套）.九、国有资本经营收支情况说明2016年我部门国有资本经营收入年初预