---------有限公司危险源因素识别、评价程序版本A文件編號Sd-0019發行2006.02.01頁次共4頁之頁目的识别本公司范围内的环境和职业安全卫生危害，评价其影响和危险程度，确定重大危险源因素并进行有效控制。范围适用于通过本程序识别出本公司生产、活动、产品或服务中能控制和能施加影响的危害的识别，评价出重要危险源并及时更新这方面信息。本程序适用于本公司活动、产品、服务中全过程。用语定义相关方：在本程序中仅指本公司的业主、服务供应商和运输商。3.2危险源：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态。3.3风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。职责行政部：负责组织公司危险源的识别和危险的评价工作。各部门：控制本部门的危险源因素，由本部门专职人员或请其它专职部门对本部门员工实施环境安全卫生教育。有关职能部门负责提供识别危险源因素的资料。行政部负责组织各部门识别本部门危险源因素。行政部负责复核各部门的《危险源识别及风险评价表》，并对各部门的危险源因素进行确认和汇总。行政部负责组织评价重要危险源因素并编制《重大危险源因素清单》。管理者代表批准负责《重大危险源因素清单》。程序资料准备生产部提供工艺流程图。营业部提供客户对产品的环保安全卫生要求。行政部提供与本公司相适应的法律、法规及其他要求；仓库提供原材料消耗定额和主要成分清单及化学品清单。采购部提供各种原材料或物料的实际消耗量。财务部提供每月各类废料处理量。以上资料由各有关部门保存，以备其他部门查阅危险源的识别行政部每年组织各部门有关人员识别本部门（包括相关方）的活动、服务中的危险源因素，并填写在《危险源识别及风险评价表》上。危险源识别可参考附录《生产过程危险源和风险因素通用提示表》。行政部将各部门的危险源进行确认、归纳，登录在公司的《危险源识别及风险评价表》上。危险源因素识别选择活动和过程时应考虑：采购→生产加工→贮存→运输→销售→服务全过程的废气排放；废水排放；废液处理；噪音产生；固体废弃物产生；化学品的运输、贮存、使用；原材料与资源能源的消耗；产品所涉及的危险源等。危险源因素识别范围为公司活动、产品、服务中可控制和可施加影响的危险源因素。危害源因素识别范围包括公司一切活动、设备和服务及相关方在本公司区域内的活动、服务，并考虑三种状态、三种时态和七种危险源类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。危险源因素的识别过程行政部负责组织危险源因素识别小组。并指定组长分派到各部门对各部门的危险源因素进行识别。组长负责本组人员的组织，并填写《危险源识别及风险评价表》。各部门经理要督促并大力协助识别小组的工作，对本部门的《危险源识别及风险评价表》进行审核。行政部对各部门上报的危险源因素进行汇总，填写总的《危险源识别及内险评价表》作为危险源因素评价的依据。危险源因素的评价行政部组织相关人员对已登录的危险源因素进行评价，评价出重大危险源因素，填写《危险源识别及风险评价表》,经管理者代表批准后分发。危险源评价依据危险源作业条件之评价方法对所有识别的危险源进行风险评价。危险源作业评价方法：D=L*E*CD——风险等级L——事故或危害性事件发生的可能性E——暴露于风险环境的频率C——后果严重度三个主要因素的评分方法如表1、表2和表3所示。危险源评价标准表1事故或危害性事件发生的可能性分数值（L）分数值事故或危害性事件发生的可能性10完全可能，可被预料到6相当可能3不经常，较不可能1极不可能表2暴露于风险环境频率的分数值（E）分数值暴露于风险环境的频率10连续暴露于潜在风险环境6每日一次或数次在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年一次或数次出现在潜在风险环境表3可能后果的分数值（C）分数值可能后果100灾难性的：可能导致有人死亡40非常严重：可能导致有人严重失能15严重：可能导致暂时性重伤或轻残3一般：轻微可恢复的伤害1引人注意：不利安全健康风险等级划分及控制要求风险等级风险等级分数值风险程度4级>600破坏性的3级300～600危险的2级100～300临界的1级<100允许的风险等级３级即风险程度临界以上为重大危险源因素。重大危险源因素的登录和管理行政部将评价出的重大危险源因素登录到《重大危险源因素清单》上，经各管理者代表审核，总经理批准后分发给各部门,对重大危险源应制定相应的管理文件,规定相应的管理措施,以减少风险程度.必要时制定控制目标和指标.危险源因素的更新下列情况时，应重新进行危险源的识别与评价，必要时应更新《危险源识别及风险评价表》、《重大危险源因素清单》。适合于公司的法律、法规及其它要求发生较