公司的接待管理办法公司的接待管理办法第一章总则第一条本办法所称接待指用餐、住宿及烟酒、水果和物品领用等。接待包括内部招待和外部接待。内部招待指省公司机关、下辖机构人员培训、参会、拜访或出差等活动发所生的就餐、住宿、物品领用等招待事项；外部接待包括以下四方面：1、上级领导来公司视察、检查等事项的接待服务工作；2、兄弟公司或者同行来司考察、交流、参观等活动的接待服务工作；3、相关庆典、会议等活动的接待服务工作；4、根据公司发展需要，组织重大商务洽谈、签约，重要客户来司等接待服务工作。重大的，带全局性的公关活动，经分公司总经理批准，参照本办法执行。为某一具体业务公关发生的接待费用由业务落地机构（含公司业务部）承担或分担。第二条总经理室主导的接待事项由办公室统一管理、安排。公司其他部门的接待事项需办公室配合协调的，应提前通知办公室，以便及时进行安排。第二章业务接待原则第三条逐级审批原则。涉及用餐及住宿的安排，须由牵头经办部门填写《业务招待申请单》，经本部门领导及办公室主任、牵头部门分管领导审核签字后，报分公司办公室行政科进行统一安排。第四条归口管理原则。各部门组织的大型会议、检查、参观等活动，由各部门自行负责接待工作。牵头部门在制定接待方案后向分管领导汇报，经分管领导同意后须履行逐级审批程序，办公室负责提供接待所需物资（水果、办公用品）等后勤保障服务，茶水由经办部门自行负责。第五条厉行节约原则。公司领导要严格控制所分管部门的业务招待费用，认真审批各部门的业务招待工作。接待要俭朴大方，任何部门和个人不得在外部商店购买烟酒饮料，没有特殊情况，不得到高档酒店宴请客人，坚决杜绝大吃大喝、假公济私等不良现象。第六条内外有别、严控标准原则。1、内部招待员工一律在职工食堂凭餐券就餐，餐券由省公司办公室行政科统一制作，限每人每餐一张，不可多领、冒领。2、除分公司重要会议、特殊召集等情况外，下辖机构人员来司的，分公司不作住宿安排，但可代其预定酒店，入住人员依据公司协议价格自行结算。3、来访客人在公司停留时间不论长短，原则上来与去各宴请一次，中间以用餐券标准或工作餐招待。4、内部接待严禁用烟，非经分公司总经理批准禁止用酒。外部接待不得整包发烟，不得过度用酒。第三章接待审批程序第七条用餐接待审批程序。（一）接待部门外部用餐招待时，由经办人填写《业务招待用餐申请单》，经部门负责人、办公室主任、公司分管领导审核签字后，报公司办公室行政科核定，预订妥当后由行政科告知经办人员具体地点，经办人员或部门凭申请单首联到指定地点进行接待（首联存放于酒店前台作为月结凭证），并确认实际消费金额，准确无误后在酒店消费单据上签字。经办人在填写用餐招待申请单时，需在申请单上写明预算标准。消费金额超过1000元的须分管行政后勤领导审批，超过2000元以上的须由总经理审批。（二）总经理室领导直接招待时，由公司办公室直接填写《业务招待用餐申请单》，并由办公室主任签批后凭申请单首联直接安排（首联存放于酒店前台作为月结凭证）。就餐结束后由就餐领导确认消费金额，准确无误后在酒店消费单据签字。第八条住宿接待审批程序。（一）程序：接待部门进行住宿招待时，由经办人填写《业务招待住宿申请单》，经申请部门负责人、办公室主任、公司分管领导签批后，由公司办公室进行统一安排，经办部门凭申请单首联至指定招待地点招待客人入住（首联存放于酒店前台），并告之具体部门，在退房时须由客人在住宿账单上确认实际消费金额，准确无误后签字。（二）其他情形。1、除公司重大会议、特殊召集等原因，下辖机构人员来司的，一律由消费人员凭票据回本机构报销，分公司不安排招待。2、客户来司推销产品或业务的，分公司不安排招待。第九条物资招待审批程序。业务招待涉及烟酒、物品领用的，经办人员需填写《业务招待烟酒领用申请单》、《物品领用申请单》等单据，经申请部门负责人、办公室主任签批后，由公司办公室进行统一安排。若涉及高规格烟酒或物品领用时，需将有关申请单提请本部门领导、办公室主任、总经理室三方审批，由办公室行政科统一安排。第十条出差车票预订审批程序（一）预订原则：公务出差所至目的地有坐高铁，且价格低于机票价格的，需由申请人自行购置高铁票，凭票自行报销，办公室不负责订票；所至目的地无高铁的，应提前向办公室提交申请，并由行政科经办人员代其预订机票，费用由公司月结。（二）部门总助及以上员工公务出差可乘坐飞机经济舱。总助以下员工可乘坐高铁二等座，在无高铁或无直达列车的情况下，可乘座飞机经济舱。（三）审批程序1、申请人需提前3至5天填写《机票预订申请单》及相关附件材料，提交本部门负责人、办公室负责人签字。2、申请单经领导签批同意后，申请人需及时持附件材料和申请单至行致科，由行政科统一办理。3、为节约费用，需购置返程机票的，原则上需在申请去程机票时一并申请。