吉林医药学院关于工程项目审签的规定根据教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》、《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》、《吉林医药学院招标管理暂行办法》和《吉林医药学院经济合同审签规定》，对学校基本建设工程项目审签程序作如下规定：一、基本建设工程立项审签1、凡学校新建、改建、扩建、修缮工程造价（含所需设备采购）在10万元以上的建设项目，均在开展基本建设前，由国资处或后勤处书面申报立项，充分说明工程立项理由和资金来源，并填写《工程立项申报表》，经财务处、纪检监察审计处审核后，分别报主管工程、主管审计、主管财务校领导、校长审签。2、基建主体工程建设项目，通过学校立项审批后，由承办部门汇集详细的立项申报材料，报省教育厅、省发改委批准后组织实施。二、工程项目招标文件审签1、工程项目在批准立项之日起15日内，该工程项目招标工作小组应依据《吉林医药学院招标暂行办法》，拟订招标工作方案和招标文件，并填写《工程项目招标文件会审表》，经承办部门、财务处、纪检监察审计处审核后，分别报主管审计、主管工程、主管财务校领导、校长审签。2、纳入政府招标管理的工程项目，按政府招标程序申报。政府招标主管部门批准可自行招标的工程项目，依据批复按学院招标程序申报；须委托招标代理机构办理的工程项目，按政府招标代理的有关规定办理。三、工程项目招标情况审签1、按照已批准的工程项目招标工作程序，项目承办部门的招标工作小组要将项目开标及评标情况填写《工程项目招标情况审签表》，经招标工作小组、评标组成员、纪检监督员签署意见后报招标领导小组审签。2、需要重新组织招标或不招标的工程项目，须提交申请报告，报招标领导小组审定。四、工程项目开工前审签1、工程项目开工前，承办部门要填写《工程项目开工前审签表》，与工程前期需办的相关手续一并经承办部门、纪检监察审计处审核后，报主管审计、主管工程、主管财务校领导和校长审签。2、工程项目前期手续包括：立项报告、可研性报告、上级主管部门批复、环评报告、规划设计及审批、土地使用和图审、质检、消防手续以及开工许可证等。五、工程材料和设备定价审签1、工程项目建设过程中由学校负责购置材料和设备时，按《吉林医药学院关于采购物资审签程序规定（试行）》执行。2、由施工单位负责购置的工程材料和设备需要学校定价时，则由承办部门会同纪检监察审计处进行市场考察，并将考察结果填入《工程材料、设备定价审签表》，分别经财务处、纪检监察审计处审核后，报主管审计、主管工程、主管财务校领导和校长审签，并作为与施工单位工程结算的依据。六、工程合同审签学校工程项目承办部门与施工（中标）单位共同草拟工程项目施工合同文本，并填写《吉林医药学院经济合同审签意见书》，分别经财务处、纪检监察审计处审核后，报主管审计、主管工程、主管财务校领导和校长审签。七、工程项目竣工决算审签1、工程项目竣工决算实行项目负责人主审制。由工程项目负责人填写《工程项目竣工决算审签表》，与工程决算、工程合同和验收等相关资料一并经基建处初审、纪检监察审计处主审，然后报主管审计、主管工程、主管财务校领导和校长审签。2、工程决算实行委托审计，由承办部门提供有关资料，纪检监察审计处负责实施。委托审计所须资料包括：（1）投标文件、中标通知书、中标概（预）算书；（2）竣工验收报告（工程竣工验收书）；（3）甲方及监理审核后的工程竣工结算书，及其有关结算资料；（4）承包合同、补充合同或施工协议书；（5）竣工图纸、设计变更图纸、设计变更签证等；（6）隐蔽工程验收记录、工程变更洽商记录及现场签证等；（7）材料及设计价格确认表；（8）其他与工程项目有关的资料。3、委托审计的工程项目审结后，审结卷转交承办部门予以复核，经确认签字后，报主管审计、财务校领导审签，财务处依据《审结卷》支付工程款项。八、支付工程款项审签1、学校支付工程款项时，由工程项目承办部门根据有关规定和审计后的工程决算，填写《支付工程款项审签表》，经审计处、财务处审核，报主管审计、主管工程、主管财务校领导审签。2、学校需要预付工程款项时，由承办部门根据有关规定和工程预算书，填写《支付工程款项审签表》，经纪检监察审计处、财务处审核，报主管审计、主管工程、主管财务校领导、校长审签。本规定自发布之日起实行。后附：《工程立项申报表》《工程项目招标文件会审表》《工程项目招标情况审签表》《工程项目开工前审签表》《工程材料、设备定价审签表》《工程项目竣工决算审签表》《支付工程款项审签表》工程立项申报表填报时间：年月日承办部门名称工程项目名称用途预计工程总造价资金来源立项理由承办部门签字年月日主管工程校领导签字年月日财务处签字年月日主管