附件12013年度集中采购效能监察情况报告序号检查内容检查说明1制度管理1.1制度建设二级机构、项目单位是否根据集团公司的一系列物资管理制度制订了实施细则1.2机构设置二级机构、项目单位是否设置了专（兼）职的物资管理归口部门和专（兼）职人员2计划管理2.1物资需求计划的上报情况，年度及批次计划的上报情况是否规范、及时、完整，是否存在化整为零、瞒报不报现象，计划外招标采购是否及时补报2.5计划上报率、及时率、准确率情况是否达到90%以上3采购管理3.1与集团物资公司的委托采购协议签订情况是否有抵触拒签情况3.2《中国华电集团公司直接管理物资集中采购目录》执行情况（1）集采目录内的设备物资是否存在未实施集团公司集中采购而自行采购的情况？（2）集采目录内的设备物资是否存在未实施集团公司集中采购而由二级机构物贸单位分散采购的情况？（3）工程技术板块单位承担的集团系统内总包和成套项目中属于集采目录内的设备物资是否存在未实施集团公司集中采购而自行采购的情况？（4）集团内单位自身建设项目、对外控股投资建设的非电项目中属于集采范围内的设备物资是否存在未实施集团公司集中采购而自行采购的情况？（5）集采目录内的应实行直接集中采购（即统谈统签）的设备物资，是否存在未经集团公司批准即以规避关联交易等名义改为组织集中采购（即统谈分签）的情况？3.3工程技术板块单位承担的集团公司直接划拨的总包和成套项目物资分包供应商选择是否通过招标方式？3.4集团公司定标结果批复执行的情况是否存在不按集团公司批复执行的情况，出现供应商及合同价与批复结果不符情况，需要上报说明性文件而未上报的情况。4合同及档案管理4.1有关采购文件材料归档情况是否按照集团规定建档留存以及留存资料是否齐备4.2合同台账管理情况是否按照《中国华电集团公司合同管理办法》执行；是否及时将合同主要内容录入集团公司PMIS系统；否则是否有规范的合同台账及专责人管理4.3合同签订资料归档情况合同金额是否超出中标金额，超出中标金额的过程支持文件是否完备；是否存在签订补充合同追加合同金额，相关过程支持文件是否完备5电子阳光采购与供应商评价5.1招标与采购网的注册使用情况二级机构及所属项目单位是否已在招标与采购网上全部注册，网上采购率是否超过50％，是否使用招标与采购网发布招标公告。5.2招标与采购网的采购功能使用情况是否充分利用好招标与采购网的竞价、询价等功能，使采购行为逐步达到阳光透明、降本增效的效果5.3供应商评价情况是否通过招标与采购网对供应商进行了评价