浙江新颖铜业股份有限公司《规范化管理系统》工作流程流程名称：技术文件/资料管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：，制定/日期审核/日期批准/日期责任部门////人流程相关记录////报告工程师技术部经理文件资料清单文件资料清单文件收发登记表技术部经理/总工总经理资料管理员资料管理员技术部确定需编制技术文件种类审核批准外来技术文件/资料外来受控文件清单存档编制技术文件确定文件发放范围文件收发登记表文件/资料发放各科室、车间文件收发登记表文件资料清单文件/资料接收丢失文件/资料使用损坏文件/资料日常管理申请补发批准各科室、车间技术部经理文件领用申请表申请领用各科室、车间纠正预防措施报告回收外发文件须总经理批准见文件控制程序销毁增补借用文件借阅复制记录更改换版浙江新颖铜业股份有限公司《规范化管理系统》工作流程流程名称：技术信息收集与分析流程编号：版本：B/0生效日期：页码：，制定/日期审核/日期批准/日期责任部门////人流程相关记录////报告确定技术信息收集的目的及作用技术部技术情报收集计划制定技术信息收集计划审核/批准计划实施总工/总经理技术部审核/批准总工/总经理计划实施技术部商务部技术部商务部技术部商务部国内、外同行业技术水平调查、索取市场前景发展调查国内外行业发展动态调查内部/其他技术信息调查技术部技术部产品开发计划书技术信息汇总、分析技术信息汇总、分析报告产品开发计划结束浙江新颖铜业股份有限公司《规范化管理系统》工作流程流程名称：设计和开发管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：，制定/日期审核/日期批准/日期责任部门////人流程相关记录////报告转下页技术图纸、文件等的设计模具设计与制作开发时间计划毛坯试制技术部工装夹具、自制检具设计制作审核/批准技术文件、图纸等技术部技术部OKNOOKNO设计开发任务通知书技术部开发任务通知书品管部技术部开发科样件试制样件检验OK品管部技术部NO原因分析及改进总工/总经理生产部铸造车间浙江新颖铜业股份有限公司《规范化管理系统》工作流程流程名称：设计和开发管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：，制定/日期审核/日期批准/日期责任部门////人流程相关记录////报告接上页OK小批量生产生产部技术部评审原因分析及改进NO生产部正常生产结束浙江新颖铜业股份有限公司《规范化管理系统》工作流程流程名称：工模夹具管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：，制定/日期审核/日期批准/日期责任部门////人流程相关记录////报告工模夹具制作技术部工模夹具验收记录检验生产领用审批发放生产使用申请维修实施维修工模仓库工模仓库工模夹具入库单库存保养检验使用结束生产车间车间主任工模仓库生产操作工生产车间主任技术部技术部工模夹具管理台账、履历卡工模夹具保养记录工模夹具领用单工模夹具维修申请单工模夹具制作台账OKKKNO工模夹具验收记录入库建立管理台账、履历卡提出报废OKNO工模夹具报废单生产部、技术部品管部审批总工程师工模夹具维修记录工模夹具异常生产部、技术部品管部浙江新颖铜业股份有限公司《规范化管理系统》工作流程流程名称：外协打样管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：，制定/日期审核/日期批准/日期责任部门////人流程相关记录////报告总经理商务部样品需求单制定新产品开发时间计划客户样品需求试样通知单试样通知产品图纸资料设计技术部开发时间计划OKNO是否需要其他处理YESNO包装客户沟通NOOK结束文件发放记录图纸资料发放外协厂资料管理员样品制作送样检验员检验记录检验相关单位商务部