持有者采购部发放编号发放日期XXX有限公司编号XX-Q-S05名称外加工管理程序版号0/A修订记录页次修订次数制订审核批准XXXXLanshine程序文件XX-Q-S05蓝光科技（浙江）有限公司外加工管理程序第A版第0次修改1.目的公司委外作业达到适质,适量的供应,确保公司委外产品均能符合本公司要求的条件，保证外协单位具有提供满足本公司规定要求的能力,促使产品之品质得到稳定和提高。规范外加工管理方法与制度、明确外加工管理职责。2.适用范围公司人力,设备不足,生产能力负荷达到饱和时工序外加工产品。公司尚不能完成生产工艺外加工。3.定义外加工管理：本公司基于成本、设备或产能等考虑，对于组成产品的零部件、半成品、或表面处理委托外部厂商加工和处理，但由本公司提供材料、部件和技术指导。4.职责4.1生产计划部负责下达《外加工申请单》。4.2技术部负责外加工的技术指导。4.3品质部负责加工零件产品质量控制。4.4采购部负责对外加工产品的供应商进行调查，评价，选择合适的外加工供应商，负责对供应商的质量体系进行评审和辅导，负责对供应商的绩效进行监控并纠正。XXX程序文件XX-Q-S05XXX外加工管理程序第A版第0次修改5.工作流程及内容序号流程工作说明责任部门使用表单5.1检验确认生产计划单5.1.1根据产品工艺要求，计划员下达外加工申请单确认外加工产品，加工时间。申请单通知检验仓管5.1.2对外发的产品检验确认合格生产部质量部《外加工申请单》5.2加工要求外加工发出外加工单位物料回厂来料检验5.2.1技术部负责向采购提供原辅材料的技术资料，包括如下内容：1)类别、型号、等级、图纸；2)技术要求或标准；3)包装要求；4)其它与产品有关的技术要求。5.2.2采购部与供应商签订技术质量协议，规定交付、索赔等详细要求。5.2.3采购部通知合格外协供应商提货或者由采购部直接发到外协供应商5.2.4物流部开《出库单》。外加工厂确认交货周期，确保满足生产需要。5.2.5外加工产品回厂。物流部按《出库单》数量进行确认，并通知质量部检验，并在《出库单》上签字确认，检验合格后出厂采购部物流部《加工产品图纸》《技术质量协议》《合格供方名单》《出库单》5.3外加工入库销售出库外加工入库5.3.1检验员按《检验与控制程序》检验5.3.2检验合格后入库，由检验员填写入库单交仓库确认5.3.3不合格品按《不合格品控制程序》处理5.3.4根据采购计划要求和供方供货完成情况与对采购产品的验证结果，以及合同订单要求（如交货期、数量、服务），填写“供方供货业绩统计表”和“原料出入库表”。5.3.2成品仓库发货员，根据发货通知，核对发货数量，开据《出库单》发货采购部物流部《出库单》XXX程序文件XX-Q-S05XXX有限公司外加工管理程序第A版第0次修改6.过程绩效指标统计频率责任部门6.1外协加工产品合格率99.5%1次/月质量部6.2外协加工产品交付及时率100%1次/月采购部7.相关支持性文件无文件编号文件名称OD-001供方开发和管理办法OD-002供方质量能力评定准则8.质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点XX-QR-OD-008《外加工申请单》2年采购部XX-QR-OD-009《外协加工合同单》3年采购部XX-QR-OD-010《供方供货业绩统计表》3年采购部XX-QR-OD-011《原料出入库表》3年采购部9.附件：无