广东肇庆丰和电器有限公司文件编号VQP06003版本号A批准日期2010-6-11企业员工安全控制程序修订号1页次第页，共NUMPAGES5页目的提高人员安全意识，识别人员的安全问题，可靠地避免故障并在出现问题时能提供必要的证据证明本厂对涉及人员安全的产品设计和过程控制可靠，避免相应的赔偿和责任。适用范围适用于所有顾客和本厂确认的涉及安全与环保的产品、过程的特殊特性控制。定义人员安全包括：劳动安全和产品安全。职责工作职责责任部门/人负责产品安全策划、识别，确定控制方法。研发部负责劳动安全策划、识别，确定控制方法；负责对涉及产品安全的产品/过程和劳动安全的特性进行控制。生产部负责在FMEA、控制计划、指导书等文件上标识出安全特性。生产部、研发部负责对涉及劳动和产品安全的产品/过程的特性进行监控。质量部负责人员安全方面的培训；负责处理劳动安全事故方面的事宜。人力资源部负责对有关产品安全事宜与顾客联络并负责制订产品应急方案。处理有关产品安全方面的法律纠纷。市场部工作流程人员安全策划和确定研发部负责将市场部提供的顾客所有资料进行核查，确定顾客提供的资料中有无涉及产品安全的特殊特性要求。研发部负责将顾客确定的产品安全要求和/或通过FMEA分析确定涉及产品安全的特殊特性，编制在《安全清单》中注明所有产品安全项目和控制要求。生产部通过PFMEA分析确定劳动安全过程和特性，编制在《安全清单》中注明所有劳动安全项目和控制方法。新产品项目小组在进行产品开发和过程策划时，应针对所有产品安全项目采用尽可能先进的工艺技术和检测手段，以便保证产品的安全。新产品项目小组在产品开发和过程策划时须按HYPERLINK"VQP07002产品质量先期策划及控制程序.doc"《VQP07002产品质量先期策划控制程序》规定，进行FMEA分析识别潜在风险，所有可能的风险和采用的措施均须记录在FMEA分析报告、控制计划和作业指导书中并在产品说明中予以识别和标注。必要时市场部负责聘请法律顾问或针对风险高的产品与保险公司联系投保事宜，避免或减轻因产品安全事故造成公司的损失。人员资格和培训人力资源部负责有关人员安全方面的培训工作，员工应了解：安全的含义；对安全控制的意义；公司所有涉及安全的技术、管理文件的规定等。人力资源部负责所有涉及人员安全性方面工作人员的培训资料的保存和归档。生产过程控制由项目小组按HYPERLINK"VQP07002产品质量先期策划及控制程序.doc"《VQP07002产品质量先期策划控制程序》规定，进行过程策划，制定控制计划、过程流程图和作业指导书，确定所有影响人员安全的工艺参数和控制方法并在以上文件中对涉及产品安全的特殊特性（包括产品/过程）按顾客指定符号进行标识。由项目小组对影响产品安全的过程进行能力验证，要求在生产件批准过程能力达到前Ppk≥1.67，批量生产六个月后Cpk≥1.67，过程能力不足时需进行100%检验。对用于检测涉及产品安全项目的测试设备按VQP07017《监测和测量装置控制程序》规定，精度要与公差范围相适用并定期进行校检和保养，以后一年至少进行一次MSA分析测定其能力。生产部对公司生产用设备进行分析，对影响人员安全的设备需应用防错的方法进行控制并将相关操作方法在设备操作指导书中规定下来。市场部制订涉及产品安全的零件/产品的应急计划（补救和追回流入市场产品限制损失），应急计划须考虑产品风险情况且在接受委托时进行协商或根据顾客规范确定。供应商控制采购部在采购时，应与供应商就涉及到产品安全项目以及控制要求等达成协议，并就责任承担问题进行明确规定，由各部门在相关文件（如采购合同、质量协议、技术协议等）中明确具体要求。在进货检验和供应商评审时须注意核查供应商有无按采购资料的规定执行。由管理者代表负责组织内审员对涉及人员安全过程进行体系审核。对于顾客处发生的涉及产品安全问题按《产品责任流程表》执行。相关文件VQP04002《质量记录控制程序》VQP06001《培训控制程序》VQP07002《产品质量先期策划控制程序》VQP07003《合同评审控制程序》VQP07007《采购控制程序》VQP07016《产品防护控制程序》VQP07017《监测和测量装置控制程序》VQP08003《内部审核程序》相关记录无编制：贾雪、黄燕青审核：薛金刚、黎志航、肖雄图、李赛力、刘培华、曾斌批准：王继金产品责任流程表顾客发现问题与顾客联系，提供证据是否与公司责任有关No由管理者代表组织各部门协商和处理法律咨询由研发部评估风险制订解决措施计划与顾客讨论措施被接受No解决措施解决