甘肃第四建设集团有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件记录表格持用者：部门单位姓名编号发布日期：2012年12月30日实施日期：2013年1月1日Z文件发文登记表部门（单位）：QG-GSSJ-B0101序号发文日期文件标题发文号发送份数受控号发送单位或人员签收人作废文件回收记录日期份数填写人：第页文件收文登记表部门（单位）：QG-GSSJ-B0102序号收文日期文件标题发文机关与发文号收文份数受控号签收人分发情况作废文件上交记录日期份数填写人：第页文件修改申请（通知）表QG-GSSJ-B0103修改文件名称原文件编号原文件编写部门修改原因修改主要内容申请（通知）部门：负责人签名：年月日领导审批：签名：年月日文件更改记录页文件名称：QG-GSSJ-B0104序号更改日期更改根据更改页码更改状况更改人复核人注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核。文件借阅登记表QG-GSSJ-B0105序号日期单位案卷或文件名利用目的期限卷号借阅人签字部门：填写人：日期：单位工程质量保证与工程交工技术资料清单单位工程：QG-GSSJ-B0201序号资料项目资料作法采用表格或表式执行者保存年限审核：批准：日期第页共页环境因素识别调查评价表单位（部门）：QG-GSSJ-B0301序号活动点/分项工程/工序环境因素排放去向频率环境影响时态状态评分法是否重大环境因素影响范围影响程度发生频次排放符合性相关方关注度目标成本降低率可节约程度综合分备注单项因子等于5以及评分各单项之和≥15的环境因素为重要环境因素。调查、评价人：审核：年月日施工现场重要环境因素确认记录现场名称：QG-GSSJ-B0302序号环境因素涉及部门/工序确认方式现场情况确认结果结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。确认时间：确认人：批准人：年月日重要环境因素台帐分类：QG-GSSJ-B0303序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态控制及管理方式备注重要环境因素评分基准(QG-GSSJ-B03附表)适用于重要环境因素的判定定量判定法：，符合程序文件QG-GSSJ-B03中4.1.4.d，可判定为重要环境因素定量判定的重要环境因素，经过定性判定和现场确认，确定为重要环境因素影响范围（a）影响程度（b）发生频次（c）排放符合性（d）相关方关注度（e）超出社区a=5周围社区a=4场景内a=3员工10人以下a=2操作者本人a=1严重：不可恢复b=5一般：一年之内可恢复b=3轻微：一天至一周内可恢复b=1持续发生c=5间歇发生c=3偶然发生c=1超标D＝5达标D＝0严重：极度关注e=5中等：一般关注e=3轻微：不需关注e=1每一单项因素等于5以及a~e项之和≥15的环境因素为重要环境因素适用于资源、能源消耗重要环境因素的判定危险源调查、风险评价表（打分法）单位/部门:QG-GSSJ-B0401序号作业活动危险源可能导致的事件涉及相关方风险评价风险级别管理现状LECD备注当风险级别达到21、2级时，填写表QG-GSSJ-B0402，制定降低风险的控制措施填表人：年月日危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表(直接判断法)部门/单位：QG-GSSJ-B0402序号作业活动危险源可能导致的事件/健康损害判别依据（I～Ⅳ）风险级别现有控制措施的有效性可接受风险确定新的控制措施备注是否注1．判别依据:Ⅰ不符合法律法规及其他要求；Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到的风险；2．制定新的控制措施包括：a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施，e、个体防护设备。填表人：填表日期：主管领导（签字）：批准日期：法律法规和其他要求获取登记表获取部门：QG-GSSJ-B0501序号名称出处生效日期是否适用填表人：确认人：年月日法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）部门：QG-GSSJ-B0502序号名称文件编号/生效日期出处对应的环境因素/危险源适用条款应用策划备注填表人：批准人：年月日法律法规和其他要求总清单QG-GSSJ-B0503序号名称文件编号/生效日期出处对应的环境因素/危险源适用条款应用策划备注填表人：批准人：年月日专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表部门、单位：QG-GSSJ-B0701序号岗位名称主要工作职责教育水平培训工作经历专业技能岗位资格个人基本品行素质其他要求编制：审核