杭州好来登大酒店有限公司行政办公室酒店采购部管理制度制定采购计划（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预计，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，应制定计划报与财务部审核；（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。二、审批采购计划（1）财务部将各部门的采购计划汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预计做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监视实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。三、物资采购（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购，以保证及时供给。（2）大件用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。（3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、厨师长或宴会销售部下单采购部，采购员要按计划或下单进行采购，以保证供给。（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。四、物资验收入库（1）不管是直拨还是入库的采购物资都必需经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。五、报销及付款省略采购员岗位职责1、严格按照采购供应部所规定的各项制度办事，在接到采购任务单后，应明确购货具体要求（货物的规格、数量、价格、供货单位等，做到及时采购，保证供应。2、了解和掌握市场信息及库存情况，做到所购货物进货环节少，质量优等，价格合理，对不符合质量要求的物品一律拒购。3、随时收集使用部门对所购物品的意见和建议，及时介绍市场上的新品种，当好酒店的参谋，提高服务水平。4、遵守财务制度，来往帐目与现金要及时办理结帐手续，做到单据清、帐上清，手续清。5、采购过程中，严禁不顾酒店利益，假公济私，弄虚作假，严禁私自收受现金回扣贵重物品。6、保持与各供货单位的关系，发生问题时及时向上级报告，不得以个人好恶中断合作关系。