PAGE-8-危险源辨识、风险评价和风险控制管理办法第一章总则第一条为贯彻国务院“安全第一、预防为主”的安全生产基本方针辨识公司范围内生产、管理及服务活动中的危险源确定重大危险源策划必要的控制措施加强重大危险源的控制管理实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制制定本管理办法。第二条本管理办法适用于公司生产、管理及服务活动中危险源的辨识、评价、控制和管理活动。第三条危险源实施分级、分类控制。危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作归公司保卫科、行车安全办。第二章危险源评价和控制管理职责公司成立危险源辨识和风险控制管理领导小组。组长：李国栋副组长：王国成、宋万勇、马书保成员：左胜利、柏建秋、金保、张波、倪戈军秦宛方、杨建、赵书霞、郭春昭、古军先、张洁宋娟领导小组办公室设在公司综合办。第六条危险源辨识和风险控制管理领导小组职责1.组织项目策划与实施阶段的安全生产风险分析，指导公司各单位对生产、管理和服务活动过程中的危险源进行辨识、评价、控制和管理活动，排查安全生产中可能存在的重大危险源，组织制定控制措施和应急预案。2.负责对公司各单位的危险源辨识和风险控制管理工作进行指导、督办和动态检查。3.按照集团公司要求按期上报公司一级重大危险源清单及重大危险源卡控措施和完成情况报表。第七条危险源定义危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失或工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。第八条危险源辨识范围包括一、所有进入工作场所人员包括企业员工、乘客、以及从事道路活动的车辆、人员。二、生产工作过程的危险、有害因素包括恶劣天气、道路状况、车辆车况、设施设备、违法违章操作等。第九条危险源分类公司范围内生产及服务中的危险源按照影响范围分为道路旅客运输、作业活动场所、设施设备。第十条危险源分级危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。一、一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素一般风险的危险源列为一般危险源。二、重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事故、可能引发道路交通一般及以上事故的危险因素重大风险的危险源列为重大危险源。第十一条重大危险源分级一、道路旅客运输类分三级1.一级重大危险源可能引起道路交通重大及以上事故的。2.二级重大危险源可能引起道路交通一般事故的。3.三级重大危险源可能引起道路交通一般以下轻微事故的。二、作业活动场所类分为三级1.一级重大危险源可能引起重大及以上生产安全事故的。2.二级重大危险源可能引起较大生产安全事故的。3.三级重大危险源可能引起一般生产安全事故的。第十二条危险源辨识方法一、各单位应对危险源、危害因素进行辨识。辨识方法分为：1.直接分析法。凡具备以下条件的均应判定为重大危险源。一不符合法律、法规和其他要求的；二曾发生过事故且未采取有效防范控制措施的；三直接观察到可能导致危险的错误且无适当控制措施的。2.现场排查法。如现场观察、查询有关记录、获取外部信息、安全检查表等。二、危险源识别应考虑三种状态、五个方面。1.三种状态正常、异常、紧急。2.五个方面人员、车辆、道路、环境、法规。三、重大危险源评价基本程序1.评价准备现场勘察、资料收集；2.危险辨识危险、有害性分析、辨识危险源辨识事故发生的可能性、影响因素、事故机制；3.安全对策措施安全对策措施应急预案；4.结论及建议做出评价结论；第十三条危险源辨识、评价流程一、根据公司生产特点公司危险源辨识和风险控制管理办公室识别可能存在的危险源，组织各单位判定重大危险源。二、由单位负责人负责组织本单位危险源的辨识。单位其他主要管理人员协作单位负责人、特种作业人员等参加危险源的辨识活动做好危险源辨识记录。三、各单位负责人组织控制措施的初评，初评通过后各部门编写危险源评估报告，报公司综合办。第十四条公司危险源辨识和风险控制管理办公室负责组织对各单位上报的各类各级重大危险源控制措施进行评审。工作内容包括：一可以重新界定重大危险源类别。二可以提高或降低重大危险源级别。三补充完善各类、各级重大危险源控制措施。四审批二级、三级重大危险源控制措施。五审查各类一级重大危险源控制措施审查通过后履行签字手续并加盖公司公章后报集团公司安全处评审。第十五条重大危险源评价和控制做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。公司组织的危险源辨识和风险控制管理活动由领导小组研究制定防范措施确定责任人、实施人员和资金、时间。各单位组织的危险源辨识和风险控制管理活动由现场管理小组研究制定防范措施确定责任人、实施人员和资金、时间并将情况和活动结果报领导小组审查。第十六条危险源辨识和风险控制管理实行备案督查制。公司各单位定期