XXX有限公司投资管理制度版本：AXXX有限公司XXXTechnologyCo.,Ltd.编码：XXX适用范围：内部使用合同与采购管理制度版本编写审核会签审定批准生效日期A发布之日主办单位综合管理部审查发送单位此文件产权属XXX有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制和外传。ThisdocumentisthepropertyofTechnologyCo.LtdDOCVARIABLEOWNERNAMEENG\*MERGEFORMAT;nopartofthisdocumentmaybereproducedbyanymeans,nortransmittedwithoutthewrittenpermissionoftheXXXXX.修订记录版次作者文件修改原因日期修改页A黄诗琪初版20xx-6-5全部目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc327285179"第一章总则PAGEREF_Toc327285179\h4HYPERLINK\l"_Toc327285180"第二章职责PAGEREF_Toc327285180\h4HYPERLINK\l"_Toc327285181"第三章采购临时组织管理PAGEREF_Toc327285181\h6HYPERLINK\l"_Toc327285182"第四章采购管理的基本原则PAGEREF_Toc327285182\h7HYPERLINK\l"_Toc327285183"第五章采购流程管理PAGEREF_Toc327285183\h8HYPERLINK\l"_Toc327285184"第六章合同履行与执行管理PAGEREF_Toc327285184\h14HYPERLINK\l"_Toc327285185"第七章供应商管理PAGEREF_Toc327285185\h16HYPERLINK\l"_Toc327285186"第八章合同文档管理PAGEREF_Toc327285186\h18HYPERLINK\l"_Toc327285187"第九章附则PAGEREF_Toc327285187\h18HYPERLINK\l"_Toc327285188"第十章参考文件PAGEREF_Toc327285188\h19HYPERLINK\l"_Toc327285189"附件PAGEREF_Toc327285189\h19第一章总则1.1目的为了明确公司各部门在合同与采购活动过程中的职责，加强对采购活动的管理和监督，保证采购质量、有效控制成本、降低采购风险，并为采购活动提供操作依据，特制定本程序。1.2适用范围除国家法律、法规和公司政策有特殊规定，以及有关借贷、人事招聘、投融资项目本身和收购、并购项目本身外，本程序适用于公司业务相关的所有采购及合同管理活动。第二章职责2.1总经理部按照公司《XXX有限公司授权管理暂行规定》，负责批准或授权总经理部授权范围内的采购事项及合同签订、变更等。对超过总经理部授权的采购项目及合同签订，审核后应出具是否同意报送董事会批准的意见。2.2投资经营部2.2.1负责合同商务谈判策略和商务文件的准备。2.2.2负责合同的商务评标标准的制定及评价工作中商务部分的评审及商务评标报告的编写。2.2.3组织合同商务谈判工作。2.2.4提出合同推荐申请，并负责其审批手续。2.2.5控制所推荐合同的商务风险。2.2.6安排合同签订。2.2.7对公司作为付款方的合同，负责审核合同支付申请并确定支付条件的满足性。2.2.8负责建立与管理合格供应商库。2.3归口/使用部门2.3.1根据业务需求提出采购立项申请，跟踪立项审批。2.3.2负责提供询价所需的技术规范书，编写招标文件的技术标书。2.3.3参加供应商资格评审，负责对供应商技术能力的审查，并出具技术方面的资格审查评价。2.3.4参与采购/销售合同谈判，负责合同的技术条款（包括工作范围、技术规范、质量要求、进度计划、验收标准、保修条款等技术内容）的起草和审核，对合同技术条款负责，控制合同技术方面的风险。2.3.5负责采购合同的履行，包括合同履行过程中有关问题的处理、项目进度管理及验收等，出具书面验收报告，确认支付条件的满足性，并及时对供应商履约能力做出反馈。2.4综合管理部2.4.1负责车辆、房屋、捐赠、办公设备、办公用品、行政后勤物资、车辆租赁、办公室装修维修与改造、通讯设备、办公礼品、宣传品、会议、计算机与网络设备及其安装