内部审核检查表本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。涉检查结果及不不要素具体的检查方法符观备按导则要求提出的问题（判断表）部符适条款(审核表)合察注门/合用YY'人NN/A实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:1、是独立法人。如果实验室是独立法人单位，是否具查证明文件。备相应的法律文件证明其有合法的服2、是第二法人。务范围和独立机构编制？查法人代表的授如果实验室隶属于某一法人单位，是4.1.1权书，母体组织否有独立的建制，其机构组成是否有承担法律责任声主管部门（独立法人单位）的批准文明，并且检查实件，实验室负责人是否得到主管部门际执行情况是否的正式书面任命，并授权实验室独立有违法行为。进行规定范围的检测和/或校准工作？检查手册中要素实验室是否明确承诺并切实履行职描述是否覆盖责，保证其检测和校准活动符合“准则”中全部4.1.2CNAS-CL01:2006的要求，同时满足要素，附表、附客户、法定管理机构或对其提供承认件是否符合要的组织的需求？求，是否符合机构实际。审核日期：审核员：注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。涉检查结果及不要素按导则要求提出的问题（判断具体的检查方法(审符观不适备部符条款表）核表)合察用注门/合YY'N/A人N不论实验室的工作是在固定设施通过与实验室管理层内进行，还是在离开其固定设施与实验室人员交谈；4.1.3的场所，或者相关的临时或移动是否制定相应的程序设施中进行，其组织和运作是否文件，实施情况如按实验室的管理体系要求进行？何。若实验室的母体不是从事检测和查实验室是否独立法/或校准活动的组织，是否规定人；若不是独立法4.1.4了该组织中涉及或影响实验室检人，查看其是否有关测和/或校准活动的关键人员的键人员的职责。职责，以识别潜在的利益冲突？实验室是否：1、提问管理人员和4.1.5a)有管理和技术人员，不考虑他技术人员是否清楚本们的其他职责，职岗位的职责，是否有履行其职责所需的权力和资履行职责。源，包括实施、2、检查手册或程序保持和改进管理体系的职责、识文件中有无保证公正别偏离管理体系或偏离检测/校性措施，有无实施；准工作程序情况，并能采取措施提问有关人员在遇到预防或尽可能减少这类偏离？干预时如何处置。b)有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和其他方面的压力和影响？审核日期：审核员：涉检查结果及不不要素按导则要求提出的问题（判符观备部具体的检查方法(审核表)符适条款断表）合察注门/合用YY'人NN/Ac)有政策和程序保护客户的3、手册与程序文件是否明机密信息包括电子储存、传确规定；检查是否建立保输结果和所有权得到保护？密意识，提问有关人员。4.1.5d)有政策和程序以避免实验4、查看手册与程序文件中室卷入任何可能会降低其在是否有明确规定；是否有能力、公正性、判断或运作公正性声明。（第二法人诚实性方面的可信度的活的机构查外部组织机构动？图。母体组织中其他部门e)确定实验室的组织和管理是否对实验室有潜在利益结构、其在母体组织中的地冲突，有无界定清楚）。位，及质量管理、技术运作5、查看手册中有无组织机和支持服务之间的关系？构图，各关系是否明确；f)规定对检测和/或校准质提问相关人员是否清楚其量有影响的所有管理、操作职责并履行。和核查人员的职责、权力和6、提问监督员是否熟悉各相互关系？项检测和/或校准方法。g)由熟悉各项检测和/或校7、查看手册中对技术负责准方法、程序、目的人和质量经理有无明确规和结果评价的人员对检测和定其职责。校准人员（包括在培员工）进行充分的监督？h)有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保运作质量所需的资源？i)指定一名人员作为质量主管（或别的称谓，其可能还有何其它职务和责任），明确其责任和权力，以确保在任何时候都能保证与质量有关的管理体系得到实施和遵循；其能有直接渠道审核日期：审核员：涉检查结果及不要素按导则要求提出的问题符观不适备部具体的检查方法(审核表)符条款（判断表）合察用注门/合YY'N/A人N与对决定实验室政策和资源的最高管理者有直接的8、检查手册中是否包括渠道？质量方针声明（关