计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审检查表（技术负责人）深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC—II-13-02-1技术负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素是否对监督过程中发现的问题进行统计分4.1析，并将分析结果输入管理评审查阅检测所采用的规范是否为最新有效版本,5。4技术负责人是否对所有规范进行确认查阅对要求、标书、合同是否进行了充分的评4.4审，有无记录。查阅对新项目的运行结果是否进行了确认，有5.4无记录.查阅合同有无更改，更改后是否重新进行评审。4。4查阅填表人：审核人:日期：日期:深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号：SJTC—II—13—02-1技术负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对采购申请表中的技术要求是否进行了审4.6核。查阅对发生的不符合检测工作是否按程序要求进行严重性评价，并4。9对采取的纠正措施的有效性进行评价。查阅、询问对内审不合格项目是否采取了纠正措施，4.13纠正措施是否有效。查阅对资源的充分性是否4.14进行分析。查阅是否对工作量及工作类型的变化进行统计分析。4.14查阅填表人：审核人：日期:日期:深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC-II-13-02—1技术负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素有无对试验室间比对结果是否进行分析、5。9评价。查阅对采用的新的检测方5。4法是否进行确认。查阅是否采用了非标准方法,对所采用的非标准方法是否进行了评5.4审、确认，方法是否有效.查阅是否适时的对非标准方法进行复审,对失5.4效的非标准方法是否及时收回。查阅是否组织对偏离进行5.4验证并批准执行。查阅必要时是否对测量不5。4确定度进行评定。查阅填表人：审核人：日期：日期:深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC—II-13—02-1技术负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对所使用的软件是否5。4进行了确认。查阅是否对设备维修后的5。5状态进行确认。查阅是否对主要仪器设备5.5的使用人进行授权。查阅是否对租借设备能否5.5满足要求进行确认.查阅对仪器设备的检定、校准计划表是否进行5。6确认。查阅对抽样方案是否进行5。7了审批。查阅对样品的处理方案是否进行审批。5。7查阅填表人:审核人:日期：日期:深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC-II—13—02-1技术负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素是否制订了年度质量控制计划或项目计5.9划,并按计划执行。查阅是否编制了比对和能力验证试验工作计5。9划，并组织执行。查阅是否对能力验证或比5。9对结果进行评审。查阅仪器设备标定后,是否对标定结果进行了5.9确认填表人:审核人：日期：日期：