市XXXX集团开发有限公司集中采购管理制度（讨论稿）编制：审核：审批：时间：年月日1市XXXX集团开发有限公司2市XXXX集团开发有限公司目录1、目的...................................................12、范围...................................................13、职责..................................................14、集中采购解决方案.......................................35、采购方式选择...........................................36、集中采购计划...........................................57.集中采购管理程序........................................68、监督及罚则.............................................89.支持文件................................................8附件1：总务用品计划申请表................................9附表2：总务用品管理流程................................10附件3、月度集中采购需求单...............................10附件4：大庆城投集中采购审批权限表.......................123市XXXX集团开发有限公司集团集中采购管理制度1、目的为进一步规范集中采购管理工作，打造统一的集中采购平台，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率。2、范围本制度适用于集团总部和全资、控股子公司（以下统称“子公司”）所有物资和服务类采购行为。3、职责3.1、采购领导小组是集团采购管理领导部门，综合办部是集团采购领导小组的办事部门，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。3.2、采购领导小组由采购项目业务主管部室：工程技术部、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成。3.3、集中采购工作职责划分采购类别申请部门经办部门结算部门监察部门采购执行小组1工程项目相关子公司工程部由采购需求部门、风控部门、相关领域专家2总务办公用品需求部门财务部风控部组成三人以上综合办单数组成3固定资产需求部门1市XXXX集团开发有限公司4服务、咨询等需求部门需求部门3.3.1、申请部门职责提出采购需求；起草采购技术指标；提出商务条件和评价标准；配合采购经办部门完成供应商选择；负责集中采购合同的履约和验收工作；配合集团采购经办部门对合同供应商评价等。3.3.2、采购经办部门审核申请单位采购计划、采购项目技术指标；提出集中采购项目的商务条件和评价标准；组织起草和签订集中采购合同；监督子公司采购合同履约和验收；提出集团本部和分公司的集中采购款项的支付申请，并办理结算事宜等。3.3.3、采购结算部门明确采购项目的预算资金；办理集中采购过程中的财务事宜；配合采购部对供应商进行财务审查；依据货物出入库情况和项目执行进度，负责集中采购合同款的支付，并进行账务处理等。3.3.4、采购监查部门监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性；处理采购法律事务；对采购文件进行合法性、合规性审核；依据集团合同管理相关规定牵头组织采购合同审核；审定集中采购合同范本；配合采购部对供应商进行资格审查等。2市XXXX集团开发有限公司3.3.5、采购执行小组负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈判，最终确定采购方式和选择供应商。3.3.6、采购监督指导小组由国资委、集团监事会、集团纪检部门分别指定专人组成采购监督指导小组，履行监督、指导的职责。——定期听取集团集中采购工作汇报，对存疑事项有一票否决权。——选择重大项目进行全程监督。——对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见，限期整改。4、集中采购解决方案4.1、实物类采购类别解决方案集中采购分散收货集中结算内部结算1工程材料类各