上海摩腾碳制品有限公司刷架质量管理文件版本状态：A/0分发号：编制：审核：批准：2012-02-14发布2012-02-15实施第一章刷架质量管理制度一、对产品质量按自检——互检——抽检的原则检查。检验员对产品质量工作应认真负责，把好原辅材料和产成品出入库的质量关。二、检验员对原辅材料入库前要留样封存。三、检验员应经常深入车间，检查指导质量工作，掌握产品各阶段的质量情况，发现问题应及时上报并解决。四、每种产品必须由质管员签发首样，方可批量生产，并保管好首样。五、检验员应按规定巡回检查生产过程中的半成品，把质量事故消灭在萌芽之中。六、操作者必须接受检验员对该产品质量的检查，对达不到质量要求的，检验员有权要求操作者停止操作，并提出改进意见。七、操作者应严格执行工艺要求和质量标准，不合格的产品不得流入下道工序，下道工序对上道工序的不合格产品有权拒收，执行上错下不接的原则。八、对发生的产品质量事故，要坚持“三不放过”的原则，即：事故原因不清、责任不清、整改措施不制定不放过，追查到底，严肃处理。九、产品出厂前，必须由检验员按批次的比例进行抽检，箱内放入产品合格证方可出厂。十、做好产品质量的售后服务工作，建立客户的跟踪制度，对客户提出合理化的意见，做到条条有记录、有答复、有整改。十一、填写好《信息反馈表》第二章刷架毛坯、半成品验、成品验收标准一、毛坯及外购零配件1、范围公司自行生产刷架零部件及采购的刷架毛坯.2、职责进料检验负责执行检验、负责品质异常开立“品质异常处理单、负责客户抱怨、制程不良的分析\查核、处理并记录。品质部经理负责对检验结果进行核准。3、工作流程3.1检验依据检验卡(图纸)、进料检验规范3.2送检所有物品（外购、自制）来料时，应整齐摆放于待检区适宜位置，报仓库管理员进行产品名称、型号、数量及其他随货相应文件进行收料确认（暂存），仓库管理员在物料接收确认后应立即通知品质部，必要时提醒物料紧急程度，由品质安排进行检验。3.3检验品质部应快速对报送物品进行外观、尺寸、结构、性能等的检验、试验，并做出正确判定。3.4判定/标示3.4.1进货物料所有检验、试验项目无任何缺陷，或存在缺陷但在允收范围内，在检验记录上写明后将物料移至合格区报仓库入库。3.4.2进货物料所有检验、试验项目存在任何一项质量缺陷，在允收范围外，应在检验记录上明确注明并签名确认后将物料移至不合格区，(外购件报采购部)、质量协作仓库做好退货事宜。3.5信息反馈进货物料所有检验、试验项目存在任何一项质量缺陷，在允收范围外，由品质部开品质异常处理单、常规状况下，产品出现异常时品管部直接批准不合格处理,转发(外购件采购部)、仓库，由采购部与供应商进行退货事宜沟通，特殊情况可由相关部门提出评审。3.6质量评审进货物料所有检验、试验项目存在任何一项质量缺陷，在允收范围外，由品质部开品质异常处理单判定结果为不合格，若出现严重生产断料、销售进度紧张，可由采购部、生产部、或销售部向品质部提出评审申请，由申请部门填写相应项目申请单，会同相关部门进行评审，品质部若认同申请项目则评审直接通过，若品质部评审未通过提出部门可报总/副总经理进行最终批复、列出处理意见并签字确认。3.7评审项目申请项目分为：A：让步接收、B：全检、3.8记录所有物料进货检验、试验结果、合格或不合格状态，由品质部如实记录于IQC检验记录表，报上级审批并存档，记录保存期为6个月。检验依据：原材料技术要求1、来料由仓库通知品质部对物料进行初检，对来料名称、规格型号、牌号、数量、质量保证书、环保证明书等进行核对，对各物料规格进行随机抽样一件，开封检查来料是否存在黑斑、变型、氧化等异常现象并用对应零配件检测，同时记录于检验记录单，若发现以上异常应立即开立《不合格处理单》与仓库进行退货处理事宜。2、初检合格后由品质部按GB2828标准抽取物料进行全尺寸按图纸检验，并将结果如实填写于检验记录。3、检验结果完全符合要求则判定为合格，并对物料粘贴合格标签，若产品状况出现1-5项任一条件不相符，应判定为不合格处理，在标示单及异常处理单上描述不合格原因及处理要求并协作仓库办理退货处理。半成品检验目的：为防范人为、机械上的错误，提高产品质量降低产品报废率，以使产品品质达到一致水准和质量稳定性。适用范围：摩腾公司的加工生产过程和装配生产过程。定义：自检——操作者对自己加工和（或）装配的产品进行的独立的、自主的检查。首件——加工出的第一件产品或装配出后的第一件产品。可以是部件、零件、某工序完工的在制品。首检——首件产品经操作者自检合格后，再提交检验员进行检验的活动。巡检——对生产过程和