学校采购管理制度学校采购管理制度必备【15篇】在我们平凡的日常里，制度对人们来说越来越重要，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的学校采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。学校采购管理制度1一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。3、采购员必须认真负责，确保采购用品的'质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。八、维修1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。学校采购管理制度2为了更好地贯彻落实普陀区教育局制定的采购管理制度，进一步规范我校政府采购行为，不断强化采购管理工作，特制定本制度。一、坚持原则，依法办事。每项采购业务必须做到程序公开，用途公开，采购内容、数量公开，价格、质量公开，同时做到“三比”（即比质、比价、比服务）的采购原则。二、把握环节，注重询价。把握重点环节，严格规范询价、签订合同等环节。三、优质服务，维修及时。做好售后服务工作，对采购的物品在使用中所反映售后服务问题，及时与供应商联系，作出相应处理，并及时予以解决。四、严格规程，规范操作。学校在每年下半年根据资金来源及资产管理中心要求，由各使用部门根据需要提出预算项目，包括填制政府采购计划表、资金来源、采购时间等，报校长室审批。凡涉及“三重一大”的，由校党政会议讨论通过，审批通过后的项目报结算中心会计，编入下一年预算。上级主管部门审批后的项目由校长授权总务部门进行操作。总务部门在采购纳入政府采购范围的项目（即《各中小学、幼儿园及有关教育单位常规设备配置目录》之中的'设备）时，应按照规定办理申报手续。同时，采购人员根据采购金额、采购预算及底价和其他实际情况，在政府采购网上选择相应的供应商进行采购活动。采购的货物必须符合国家质量安全标准方能入账入库。财产保管员待发票、项目验收单、购货合同等资料齐全后入库；财务室待固定资产验收单及审批后的发票等资料齐全后付款入账。每项采购活动（特别是金额万元以上的采购活动）完成后的采购文件由采购部门按要求交学校档案室保存，不得伪造、变造、隐匿或销毁。采购文件主要包括谈价记录、校装备采购工作会议决议、唯一性说明、设备采购申请单、采购预算、合同文本、验收证明等内容。由于需要采购的设备个性化较强或不在政府目录中等原因，未经政府集中采购程序的，按以下流程进行采购：由采购工作小组对需采购的设备向不少于3家供应商进行询价或邀标，形成3名（含3名）以上经办人签字并加盖公章的书面采购情况说明；采购完成后经设备验收合格后按规定入库入账，并将相关采购资料报教育资产管理中心备案。学校采购管理制度31、学生食堂食品的.采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条