年年11月月2222日日2年度工作业绩工作中的思考与体会自身存在不足分析促进协作与成长年领导力提升规划3主要KPI名称考核目标12月累计完成比例一、运营收入16200万元1415.4116376101.09%二、收费用户净增6.2万户305165681105.9%三、集团收入267万元42.3273102.5%（1）集团套餐净增1.9万户34182.58131.49%（2）MAS到达数18户220111%（3）ADC到达数318户38333104.72%（4）校信通收费到达数20558户497820887101.45%（5）农信通发展数3.55万户65743.57100.5%（6）旅游通339户15578171%（7）母婴宝339户37439129%完成收入16376万元,完成全年指标的101.09%，超额完成收入176万元.集团和客服全部完成全年指标.用户净增、套餐、MAS、ADC、旅游通、母婴宝等均提前１个月完成指标。年XXKPI指标完成情况411月已经全部完成年的各项新业务指标。各项指标均超过110%以上。年主要被扣分项目是分乡镇赶超和工程完成进度。主要KPI名称考核指标12月累计完成比例一、新业务收入3730万元391.294427.8118.7%彩信业务收入70万元17.29万106.5万152.4%WAP收入478万元39.6499.1万113.4%二、无线音乐（1）中央音乐平台计费下载量33万次6.1974万49.7万150.6%（2）月均彩铃下载用户数月均6.2万户10.35万94.52万127.1%三、手机报月均1.31万户1.362718.06万114.9%四、飞信（1）月均（PC+手机）活跃用户月均0.36万户0.46476.24144.6%（2）月均手机客户端活跃用户数月均0.14万户0.15242.767164.7%五、手机证券月均1100195014950110.53%年新业务KPI指标完成情况5近3年来的业务收入情况营业收入10626.4713135.9816376.41新业务收入3148.324082.094427.8营业收入增长率23.62%24.67%年的收入增长率为24.67%,比年增长率高1.05%.年新业务收入口径调整影响，新业务收入增幅为8.5%6近3年来新增用户发展情况年通过一季度大发展,二三季度手机卖场建设,实现新增用户22.48万户,比年新增多6.6万户，增长了41.57%.新增用户数1543891588322248607近3年收费用户发展情况收费用户数167343213222278903净增用户数254724587965681收费用户增长率27.42%30.80%提前１个月完成全年净增指标，实现年净增用户65681户,比年多19802户,增长了43.2%88竞争对手发展情况竞争对手发展情况移动与电信差距16.3万;07年减少6.63万,差距为9.67万;年减少8.7万,差距0.9万(含联通C网).联通接近０增长，电信减少持续加快。11月提前完成全年的净增,累计完成6.57万移动用户数联通G网联通C网固定电话小灵通固话＋小灵通电信167343398044947231573914613230343279812132224058076112162818601130229230990327890340601862920029479583279877288506年增长率27.4%1.9%53.9%-6.6%-6.0%-6.4%-5.5%年增长率30.8%0.1%13.4%-7.4%-7.5%-7.4%-6.9%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%移动联通G网电信０７年增长率０８年增长率9年度工作业绩工作中的思考与体会自身存在不足分析促进协作与成长年领导力提升规划10工作中的思考与体会好的开头等于成功的一半---首季开门红，为完成全年指标打下基础抓住春节机遇，加快发展。年一季度，开展劳动竞赛活动，采取多种措施，扩大放装量。改变策略，卡铺到各个客户接触点。使得到处都可购买移动卡。这种方式不仅抓住了流动客户的收入，也使移动影响力明显提高，移动口碑在农村地区得到很好的改善，为后续的发展打下了基础。积极到村组宣传，上门服务，走出去引进门。各营