2024XX有限公司采购询价管理细则（最新版）一、目的为了规范公司采购询价流程，确保采购活动的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购效率，特制定本管理细则。二、适用范围本细则适用于公司所有部门进行的物资、工程和服务采购询价活动。三、定义1.询价：指公司为了获取商品或服务的最佳价格和条件，向供应商发出询问并收集报价的过程。2.供应商：指能够提供公司所需商品或服务的个人、企业或其他组织。四、职责划分1.采购部门负责组织和管理询价活动，包括但不限于编制询价文件、发布询价公告、接收供应商报价、评审报价等。2.财务部门负责审核采购预算和报价单的合理性。3.使用部门负责提出采购需求，参与供应商资质审查和技术规格确认。五、询价程序1.需求确认：使用部门根据实际需要提出采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。2.预算审核：财务部门对采购预算进行审核，确保资金安排合理。3.编制询价文件：采购部门根据采购需求编制询价文件，包括询价邀请函、技术规格书、商务条款等。4.发布询价公告：采购部门在公司内部或外部平台上发布询价公告，邀请合格的供应商参与报价。5.接收报价：供应商在规定时间内提交密封的报价文件，采购部门负责接收并登记。6.报价评审：采购部门组织相关部门对收到的报价进行评审，评审标准包括价格、质量、交货期、服务等因素。7.确定供应商：评审结束后，采购部门根据评审结果推荐中标供应商，报公司领导审批。8.签订合同：经审批后，采购部门与中标供应商签订采购合同。六、保密要求在询价过程中，所有参与人员必须严格遵守公司保密规定，不得泄露任何商业秘密或影响公平竞争的信息。七、监督与检查公司监察部门负责对采购询价过程进行监督检查，确保询价活动的合规性和透明度。八、附则本细则自发布之日起执行，由采购部门负责解释。如有未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司相关规定执行。【落款】XX有限公司发布日期：xxxx年xx月xx日