基础管理评价标准--标准化作业评价项目项目内容内容要点分值评分标准对应分值确认依据关键指标检查发现与评价整改措施与落实现状描述评价得分百分比整改措施整改效果验证责任人时间节点备注9.标准化作业(80)9.1建立标准化作业推进机制和内容全面(30)9.1.1建立了标准化作业推进机制10a.没有建立标准化作业推进机构和相应的推进制度。0b.建立了标准化作业推进机构，明确了推进责任者，有标准化作业推进相关制度，无具体推进计划。1-3c.建立了标准化作业推进机构，有推进责任者，健全了标准化作业推进制度，健全了操作规程，但标准化作业推进工作年度计划内容缺乏可操作性或没有覆盖所有现场。4-7d.建立了标准化作业推进管理文件和实施机构，健全了标准化作业推进制度，确定推进责任者，制定了标准化作业推进工作计划，并实施。8-109.1.2标准化作业推进内容全面10a.标准化作业推进计划的内容没有细化(缺乏操作性)，现场所需文件标准规程没有健全,与现场生产实际不相符。0-1b.标准化作业推进计划的内容规定明确(有操作性);文件标准规程健全,但操作性差（不符合现场操作实际）；文件修改没有记录没有或不完整;现场生产管理难以推进;2-4c.标准化作业推进的内容齐全，文件标准规程健全,符合现场操作实际,,在生产现场的各项管理中没能得到全面贯彻落实和实际应用有偏差，管理实绩中体现不明显，非标作业没有得到有效控制。5-7d.标准化作业推进的内容齐全，文件标准规程健全,符合现场操作实际;在生产现场的各项管理中得到全面贯彻落实和实际应用，非标作业得到有效控制。8-109.1.3标准化作业推进工作检查10a.没有建立标准化作业检查机制，各层级和各专业自我组织检查，检查工作也不规范。0-1b.初步建立了标准化作业检查机制，但检查的方式、周期、内容不全面和不规范，检查后的落实改进不到位，没有与考核和激励挂钩。2-4c.建立了标准化作业检查机制，包括团队、方式、周期等，进行检查落实改进(包括各层级和各专业管理的内容)，但没有进行相应的考核与激励。5-7d.建立了标准化作业巡检检查机制，包括团队、方式、周期等，进行检查落实改进(包括各层级和各专业管理的内容)和进行考核、激励。8-109.1.4标准化作业的推进做法（落实）20a.各部门的推进人员和基层管理人员不了解推进做法，作业长和员工实际工作没有执行。0-5b.各部门的推进人员和基层管理人员基本能按照要求推进，但作业长和员工未按要求落实标准化作业。6-10c.各部门的推进人员和基层管理人员基本能按照要求推进，作业长和员工按要求落实标准化作业作业长和员工在应用上存在偏差。11-15d.各部门的推进人员和基层管理人员熟练掌握推进做法，执行有效。16-209.2推进5S管理(15)9.2.1推进5S管理7a.没有成立推进组织，没有计划。“5S”工作推进没有形成区域责任制度。0-1b.有制度，推进组织，按“5S”要求推进，但有计划但没能按计划的时间节点完成度差，没有推进区域责任制。2-3c.有制度、推进组织，按“5S”要求按计划时间节点推进完成，推行区域责任制，5S未成为员工自觉行为。4-5d.有制度、推进组织，按“5S”要求按计划时间节点推进完成，推行区域责任制，5S成为员工自觉行为。6-79.2.2推进5S管理落实情况检查8a.没有推进制度，没有考核标准，巡查、整改跟进确认等不规范。0-1b.推进制度不完善，有考核标准，但巡查、整改跟进确认、责任区划分不明确。2-3c.形成推进制度，制定考核标准，有巡查，有针对性分析整改验证确认，责任区划分明确，但维持改善等不够。4-6d.形成推进制度，制定考核标准，定期巡查，有针对性分析整改验证确认，责任区划分明确，5S面貌能长期保持。7-89.3台帐管理标准化(30)9.3.1台帐管理标准化的依据5a.没有基准、制度、细则、办法、资料、预案或者严重缺项。0b.有基准、制度、细则、办法、预案，但操作性不强。1-2c.各类台帐要有基准、制度、细则、办法、预案等规章标准支撑，有填报等相关要求；台帐制定严密合理、操作性强；及时准确，有追溯性，能反映现场生产业务状况；但是有多项不落实。3-4各类台帐要有基准、制度、细则、办法、预案等规章标准支撑，有填报等相关要求；台帐制定严密合理、操作性强；及时准确，有追溯性，能反映现场生产业务状况；59.3.2台帐管理的过程记录5a.各类记录严重缺项；记录不及时、不准确、不全、不规范；没有规范的追溯性、有效期等要求。0b.各类记录基本齐全；记录不及时、不准确、不全、不规范；没有规范的追溯性、有效期等要求。1-2c.各类记录基本齐全，记录及时、准确、齐全、规范；没有规范的追溯性、有效期等要求。3-4d.各类记录基本齐全，记录及时、准确、齐全、规范；有规范的追溯性、有