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本方法说明：将会计凭证录入编号簿中，科目名称用科目编码代替；本月各科目借贷方汇总采用电脑筛选的方法求和，或输入公式化的方法自动给出。最后检查资产是否等于负债加所有者权益，还可以用此表检查帐簿登记是否正确并编制各种报表。编号簿凭证号借方金额贷方金额120700110023000000400130000001207002224114612.57100214612.5712070036603210022120700422411597101.210021597101.2120700510015000100250001207006100216950002241169500012070072241700010027000120700822411384010021384012070091012200000010022000000120701066021384022111384012070116403252221251207012222125100225120701366024718.910014718.9120701466022627.4922412627.491207015410321213.39660221186.396603264032512070166602-138402211-1384012070174103-138406602-13840各科目借贷方汇总资金占用资金来源1001现金4001实收资本期初余额借方贷方本期余额期末余额期初余额借方贷方本期余额期末余额50004718.9281.1300000030000001002银行存款2241其他应付款期初余额借方贷方本期余额期末余额期初余额借方贷方本期余额期末余额46950003637580.771057419.231632553.771697627.4965073.726602管理费用2211应付职工薪酬期初余额借方贷方本期余额期末余额期初余额借方贷方本期余额期末余额7346.397346.3900006603财务费用2221应交税费期初余额借方贷方本期余额期末余额期初余额借方贷方本期余额期末余额220252501012其他货币资金6403营业税金及附加期初余额借方贷方本期余额期末余额期初余额借方贷方本期余额期末余额20000002000000252504103本年利润期初余额借方贷方本期余额期末余额期初余额借方贷方本期余额期末余额7373.39-7373.39资产本期发生小计负债及所有者权益本期发生小计期初余额借方贷方本期余额期末余额期初余额借方贷方本期余额期末余额
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