企业内部审计的基本程序.docx
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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES257页第PAGE\*MERGEFORMAT257页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT257页目录HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584092"前言3HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584093"1.1内部审计程序的编制基础3HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584094"1.2内部审计程序的内容简介4HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584095"1.3内部审计程序的使用说明5HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584096"2注释7HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584097"2.1收入7HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584098"2.1.1业务流程概要7HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584099"2.1.2销售政策和销售定价的订立和审批7HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584100"2.1.3客户信誉政策的订立,审批,复核及修正7HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584101"2.1.4销售合同的订立和审批的控制7HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584102"2.1.5订单处理及开票的控制7HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI00.109\\内部控制审计程序.mht"\l"_Toc33584103"2.1.6产成品发运7HYPERLINK"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\Local