内部物资调拨调入签审流程固定资产拆除申请签审流程总调室总经理分厂财务部环保合同签审流程安全环保科总经理人事行政部安全环保科质量部安全环保科人事行政部事故发生单位人事行政部安全环保科总经理技术部总工办或外单位工程部预决算科工程招标签审流程工程施工外单位物资出厂流程供应部总经理财务部分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部五金入库流程分厂供应部使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫后勤物资入库流程原材料领用签审流程五金领用签审流程后勤物资领用签审流程执行部门裁决主管财务出纳工程决算签审程序工程结算报销签审流程各部门财务部供应部财务部相关部门财务部付款计划安排签审程序车辆出租及费用结算流程******股份有限公司主要原材料采购方案审批表核准：采购主管：采购员：请购主管：请购人：******集团物资采购价格履历表此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部门，第五联：承运人，第六联：库房保管存查页号：/此表由过磅员填写，第一联：存根，第二联：分厂会计，第三联：公司财务，第四联：仓库保管，第五联：承运人61此单由领料员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料，第四联：保管凭证******集团内部物资调拨单此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐；第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人此联由分公司结算室填写，共五联。第一联：存根；第二联：会计；第三联：库房留存；第四联：收货人；第五联：承运人，第六联：出门证（新增加）此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联；******集团借款申请单******集团付款申请单公司名称：日期：年月日******集团支付资金需求汇总申请表******集团报帐发票逐级复审签字单******集团员工请假申请单