物资公司委外采购操作流程总经理主管副总物资公司质量管理部财务部序号流程处理内容执行部门及岗位输入供方输出用户传递方式信息处理及传递要求时间要求横向协调部门或人员物资公司经理采购员财务统计员1外协零件采购控制采购员外协计划计划员计划承接单位收到计划采购员计划员纸质将外协计划投到相应的承制外协单位4小时外协单位物资公司驾驶员采购员零件图纸、计划零件材料坯件种类及规格技术部、综合管理员采购员对应材料、坯件库存及差缺信息材料员采购员根据计划材料坯件需求核定库存或采购情况，落实周期协助外协材料员进行委外投料1小时库管员采购员采购员对应材料、坯件库存及差缺信息、外协计划周期采购员库管员材料、坯件应到时间坯件采购员根据外协计划周期提出差缺的材料或坯件的采购期限并随时催促相关采购员0.5小时材料、坯件采购员采购员外协计划、材料坯件准备信息坯件采购员库管员运输需求信息采购员计划员纸质每天向外协计划员报送当天外协投料数量、重量情况。提出用车需求0.5小时材料、坯件采购员、物资公司外协材料员采购员外协单位需求信息外协单位图纸、工具借出外协单位纸质协助外协单位向分公司借工量具，协助外协单位借图0.5－2小时分公司外协单位采购员外协计划现场生产进度外协单位采购员计划控制、生产调整分公司外协单位纸质根据计划要求对外协单位生产情况进行了解、现场进度检查、控制，如进度存在问题进行报告和有效的调整随时分公司外协单位采购员图纸、外协单位需求信息技术部、综合管理员外协单位热处理协作单外协单位纸质在外协零件工序间对热处理工序进行协调并按公司规定代需求分公司开热处理工序协作单1小时热处理公司采购员外协件完工信息、收件需求采购员外协单位用车需求计划员纸质每天向外协计划员报送当天外协收件的数量、重量情况。提出用车需求0.5小时分公司外协单位采购员外协零件实物及请检单分公司生产需求采购员外协单位检验采购员外协单位对已运回公司的已完工外协件根据计划时间的需要协调质量检验员进行检验0.5小时外检人员分公司2检验质量管理部检验员物资公司采购员零件图纸实物技术部物资公司检验结论采购员分公司外协单位纸质检验员进行检验，物资公司采购员负责与技术、质量部门协调对不影响产品质量的零件办理回用按ERP相关时间要求执行技术部质量管理部分公司3入库采购员经检验签定的请检单合格数质量管理部录入委外进货单库管员分公司ERP根据外协零件请检单合格数量录入ERP系统并打印委外进货单交外协库管员进行审核入帐0.5－3小时4生产服务采购员现场物资质量信息、工序检验报告分公司质量管理部质量问题分析、处理分公司外协单位纸质随时对生产分公司需求进行服务和相关工序协作、质量问题的处理随时分公司质量管理部外协单位5取得加工费发票采购员外协零件请检单、外协坯件清领单采购员材料员发票财务员纸质催促外协单位将已完工交检合格零件加工费发票开出交物资公司财务员进行审核每月末以前6发票审核入帐物资公司财务购货发票采购员外协单位应付凭单经理ERP/纸质核对发票并在ERP系统中制应付凭单同时在收料单中注明，填制应付账款入帐单交经理审批4－8小时财务部7物资公司经理购货发票应付凭单财务员购货发票应付凭单确认财务部纸质对采购员报来的应付账款入帐单进行审批10分8财务部购货发票应付凭单物资公司经理、财务员入帐外协单位ERP/纸质在ERP系统中核对应付凭单接收审核物资公司财务员传来的发票和应付账款入帐单0.5小时9加工费用结算支付采购员财务挂账金额财务员资金计划经理OA邮件根据外协商财务应付账款挂帐金额和当期物资采购资金需求每月5日和20日上报物资公司经理旬资金需求计划每月5日、20日两次10物资公司经理资金计划采购员资金计划主管副总OA工作流汇总采购员报来的资金计划并根据公司资金平衡会审定的资金计划额拟定物资公司旬采购资金计划报主管副总和总经理审批8小时11物资副总资金计划经理资金计划总经理OA工作流审批物资公司报来的旬资金计划4小时12总经理资金计划主管副总资金计划经理OA工作流批准/不批准4小时13采购员资金计划总经理请款单或付款通知单财务部纸质根据总经理批准的资金计划填制请款单或付款通知单经物资公司经理核准签字后报财务部部长0.5小时财务部