公司差旅费报销制度规范公司差旅费报销制度(9篇)人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。公司差旅费报销制度规范公司差旅费报销制度篇一一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。二、短途报销标准：市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。四、本规定自20__年2月1日起试行。公司差旅费报销制度规范公司差旅费报销制度篇二一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。二、费用标准人员：部门经理以上人员副科长以上人员、高级职称人员其他人员地区：直辖市、计划单列市：实报实销150100省会城市：实报实销12080其他地区：实报实销100601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。3、欢迎您访问公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。6、旅途期间，在非工作地不许滞留。7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。五、其他本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。公司差旅费报销制度规范公司差旅费报销制度篇三为了规范公司差旅费报销的管理，保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。3．公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费